剑阁县县道公路养护段关于2016年部门决算编制的说明

按照决算管理规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我段属于全额拨款的事业单位，主要职能是为我县县级公路畅通提供养护服务和为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作，我段现实际管养县级公路为162.69公里。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，我段坚持以“预防为主，防治结合，建养并重，协调发展”的养护方针，大力整治路容路貌。一是全年共修补路面坑槽23943m²、整修路肩边坡4630m²、清理路肩杂草429.9km、疏通边沟17560m、巡路保洁15895.2km，实现了公路“畅、洁、绿、美、安”。二是下发了《桥梁抢通保通应急预案》《四五类桥梁应急交通组织方案》《金子山隧道消防应急救援的预案》等相关桥隧安全管理文件。坚持执行公路桥梁日常巡视检查制度，建立健全公路桥梁一桥一档管理制度。及时更新桥梁技术数据，保证公路桥梁技术档案真实完整。三是成立了应急抢险大队，负责全段所辖道路重、特大抢险任务，全力保障我段所辖道路畅通，全年共清理垮方43处，约2300m³；恢复水沟11处，约800余m，投入资金13万余元。四是枳极开展隐患治理。对青剑路金子山隧道照明电路和消防设施进行了维修；对剑马路K30+860、K30+900、K43+800三处隐患点新建护肩墙161.4m³、新建防撞护栏70.4m；对广交函〔2016〕301号、广交〔2016〕110号及剑交安（通）〔2016〕第03号、剑交安（通）〔2016〕第04号文件下达的剑苍路六处道路安全隐患整治任务新建挡墙1069m³、改建涵洞一道（8m）；对剑苍路7处道路沉降隐患点进行整治，完成三灰基础换填248.8m³、铺筑沥青砼629m²。
  二、单位概况

我段是财政一级预算单位，全段现有在职职工79人、遗属供养20人。单位机关内设行政办公室、财务、政工、养护、工程、安全信访和绿化7个股室。下设城郊、公兴、龙源、柏垭、七一、王河、姚家7个公路养护管理站。

三、收支决算总体情况
　　2016年我段收入合计726.33万元，其中：财政拨款收入726.33万元，占100%。
　　2016年我段支出合计726.33万元，其中：基本支出717.33万元，占98.76%;项目支出9.00万元，占1.24%。

四、财政拨款支出决算情况

我段2016年度财政拨款收支总决算726.33万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加62.16万元，增长9.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我段2016年一般公共预算财政拨款支出726.33万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加62.16万元，增长9.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我段2016年一般公共预算财政拨款支出726.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.56万元，占11.51%;医疗卫生支出41.34万元，占5.69%;交通运输支出578.25万元，占79.61%;住房保障支出23.18万元，占3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2016年决算数8.56万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗（2100502）：2016年决算数为41.34万元，完成预算100%。

3.交通运输支出-公路养护 （2140106）：2016年决算数为578.25万元，完成预算100%。

4.住房保障支出-住房公积金（2210201）：2016年决算数为23.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我段2016年一般公共预算财政拨款基本支出717.33万元，其中：

人员经费662.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费55.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我段2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.83万元，完成预算100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算100%;公务接待支出决算为1.83万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2万元，下降25.54%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2万元，下降33.33%，减少的主要原因是财政预算减少2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，占68.61%；公务接待支出决算为1.83万元，占31.39%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费4万元，主要用于日常公务及公路养护巡查车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费1.83万元。主要用于公务活动开支的用餐费。国内公务接待61批次，305人，共计支出1.83万元。具体内容包括：上级相关部门检查我段各项工作的公务活动用餐费1.83万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

 2016年度，政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元。主要用于影像资料采集。

（二）国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，我段公有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表