剑阁县疾病预防控制中心 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县疾病预防控制中心职能简介

剑阁县疾病预防控制中心是政府举办的实施全县疾病预防控制与公共卫生技术管理和卫生监测、检验技术服务的公益性事业单位，根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫健局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，履行如下工作职责:

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。 

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。 

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。 

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预异防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

 6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。 

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。 

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。 

10 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。 

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。 

13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。 

14、承担上级卫生行政和业务部些门交办的其它事宜。

（二）剑阁县疾病预防控制中心2019年重点工作

1.做好H7N9人感染禽流感等重点传染病防控，加强疫情监测、狂犬病防治、各类突发疫情和公共卫生事件调查处理。

2.加大扩大国家免疫规划实施，确保高水平免疫规划疫苗接种率，“五苗”全程接种率达90%以上，加强计免相关疾病控制，无免疫规划相关疾病暴发流行，对全县165所小学和托幼机构开展接种证查验工作，加强对全县各接种单位接种室规范化建设指导和工作督 导。

3.加强艾滋病防治工作。进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实艾滋病和性病防控措施，提高知晓率和发现率，降低新发感染和死亡率，提高感染者和病人的生活质量，落 实“四免一关怀”政策，减少社会歧视，有效控制艾滋病的蔓延。

4.结核病防治工作。建立结核病综合防治服务体系，落实分级诊疗制度，积极探索结核病管理新模式。继续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。

5.慢性病防治工作。规范开展死因监测、心脑血管事件、肿瘤随访登记，儿童伤害监测，类风湿慢性关节炎和慢阻肺患者管理，大力开展全民健康生活方式行动。

6.严重精神障碍防治管理工作。建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制；组织开展严重精神障碍的筛查与诊断；对19例2-5级危险行为的患者进行应急处置，提供乡镇卫生院管理指导，对27例居家贫困患者提供治疗补助，提供每年4次的专项化验和2次复诊。对1392例登记患者家属开展护理教育。

7.地方病防治工作。监测重点人群的尿碘、盐碘情况，及时掌握人群碘营养状况及病情消长趋势，为适时采取针对防治措施和科学调整干预策略提供依据；了解我县燃煤污染型地方性氟中毒病区情况以及防治措施的落实情况；掌握我县克山病病情变化消长趋势，评价防治效果，科学、规范、有序地开展监测工作，及时发现新病例和确定防治工作重点。

8.强化公共卫生监测。进一步加强常规水质监测；每季度在县政府网站进行水质卫生状况公示；完成全县所有供水站枯水期、丰水期监测水样；加强食品安全风险监测；在县人民医院、县中医院和县妇幼保健院三家哨点医院开展了食源性疾病主动监测；完成营养餐监测点学校监测任务和教学及生活环境监测及学生膳食指导；进一步加强检验科、监测科和质量管理科的质量管理体系运行管理，通过实验资质认证迁址评审。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

县疾控中心总编制56名，其中：事业编制56名，工勤编制0名。在职人员总数52人，事业人员43人，工勤人员9人；退休人员35人。固定资产总额409.44万元。 

（二）部门预算单位构成情况

县疾控中心属于一级预算全额事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入（单位自行安排）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务、住房保障支出。县疾控中心2019年收支总预算12617934元，比2018年收支预算总数增加6321661元。增加原因：2019年收支总预算含事业单位经营收入、支出（单位自行安排疫苗调拨收、支6000000元）、人员经费的增加。

（一）收入预算情况
县疾控中心2019年收入预算12617934元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入6617934元，占52.44%；事业单位经营收入（自行安排疫苗调拨收入）6000000元，占47.55%。
   （二）支出预算情况
   县疾控中心2019年支出预算12617934元，其中：基本支出12042934元（含疫苗成本支出5800000元），占95.44%；项目支出575000元，占4.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县疾控中心中心2019年财政拨款收支总预算6617934元,比2018年财政拨款收支总预算增加321661元，主要原因：人员经费的增加。　

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6617934元；支出包括：卫生健康支出5721053元、社会保障和就业支出668453元、农林水支出5000元、住房保障支出223428元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县疾控中心2019年一般公共预算当年拨款6617934元，比2018年预算数增加321661元，增加的主要原因是：人员经费的增加。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出668453元，占10.11%；卫生健康支出5721053元（疾病预防控制5151053元 、重大公共卫生专项570000元），占86.45%；农林水支出5000元，占0.07%；住房保障支出223428元，占3.37%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年预算为668453元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　  2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项）2019年预算数为4880593元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费等日常公用经费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2019年预算数为570000元，主要用于：单位开展艾滋病、结核病、地方病、慢性病、传染病、严重精神障碍患者、类风湿慢阻肺防治工作等所需的支出，包括差旅费、办公费、印刷费、劳务费、专用材料费、宣传费等日常公用经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为270460元，主要用于：单位缴纳基本医疗保险费支出。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为5000元，主要用于：单位精准扶贫差旅费等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为223428元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

县疾控中心2019年一般公共预算基本支出12042934元，其中：

人员经费5527353元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
　　公用经费6515581元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、专用材料费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费；其他商品和服务支出（疫苗成本5800000元）等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县疾控中心2019年“三公”经费财政拨款预算数139000元，其中：公务接待费19000元，公务用车购置及运行维护费120000元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。县疾控中心将及时公开因公出国（境）经费预算。
 （二）公务接待费较2018年预算下降5%。

2019年公务接待费计划用于执行接待上级检查、督导等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

疾控中心现有公务用车5辆，其中：越野车3辆、疫苗运输冷链车1辆、金杯面包车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费120000元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位疫情应急处置、脱贫攻坚、57个乡镇公共卫生技术指导及督导检查等工作开展。
   八、政府性基金预算支出情况说明
县疾控中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、国有资本经营预算支出情况说明
县疾控中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
   十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2019年，县疾控中心没有安排政府采购预算

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，县疾控中心共有车辆5辆，其中：越野车3辆、疫苗运输冷链车1辆、金杯面包车1辆。单位价值500000元以上专用设备1台。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县疾控中心按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）单位事业经营收入：指事业单位调拨疫苗收入，由单位自行安排使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项）：指事业单位用于保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位职工、退休人员基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专（项）：指事业单位用于艾滋病、结核病、地方病、慢性病、传染病、严重精神障碍患者、类风湿慢阻肺防治工作等所需的支出，包括差旅费、办公费、印刷费、劳务费、专用材料费、宣传费等日常公用经费。

（九）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指用于单位精准扶贫办公费、差旅费等支出。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成事业单位特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。   　　

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标