剑阁县扶贫开发和移民工作局2018年部门预算编制情况说明

一、基本情况

我局属行政单位，财政一级预算机构，执行行政单位会计制度。在职职工39人，其中行政编制19人，事业编制18人，工勤编制2人，退休人员4人，工勤控制编2人，临聘人员2人,志愿者1人,脱贫攻坚指挥部（领导小组）统筹人员15人。内设单位：老区建设促进会、大中型水库后期扶持管理办公室、外资管理中心、信息管理中心，内设办公室、移民后期扶持股、移民规划安置股、扶贫规划股、扶贫指导股、社会扶持股、信息统计股、信访股、人事股、财务稽查与审计股、政策法规股等相关股室。县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、县移民工作领导小组办公室设在我局。

 二、主要职能
(一)贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

(二)拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在剑定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

(三)承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

(四)负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

(五)制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。

(六)负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

(七)负责并协调县政府对外友好城市建立后的相关工作。

(八)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(九)承担剑阁县脱贫攻坚领导小组、剑阁县移民工作领导小组、剑阁县革命老区建设领导小组的具体工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

三、2018年重点工作

2018年是全面实施“十三五”脱贫攻坚规划的重要一年，是脱贫攻坚承上启下、再接再厉的关键一年。我们将认真总结2017年工作的经验教训，围绕67个贫困村、23450人脱贫目标任务，采取新的工作举措，扎实推进脱贫攻坚。同时扎实推进亭子口库区移民搬迁扫尾工作和库区移民后扶，协调推进党的建设和其他工作。

（一）扎实开展脱贫攻坚，确保年度脱贫目标任务的完成。一是条块结合制定实施专项计划方案。指导县级行业牵头部门依据年度脱贫退出目标任务，聚焦重点区域、重点环节和重点任务，与省市年度计划密切对接，与省市部门需求有效链接，精心制定实施30个扶贫专项年度工作计划和实施方案。二是切实做优做实2018年扶贫项目规划。继续采取过去扶贫项目规划成功做法，组建专业队伍赴村实地规划，对照脱贫标准开展集中评审，确保脱贫要达标、不漏项。同时加大项目资金整合力度，确保规划能够落实。三是组织发起2018年脱贫攻坚春季攻势、夏季战役、秋季攻坚、冬季冲刺。产业发展和住房建设周期较长，等不得、慢不得，要先期实施。产业发展坚持长短结合、种养结合，既要满足当年脱贫增收达标，又要兼顾长效增收，同时解决好重生产、轻市场、难销售问题。住房建设要充分利用春节农民工返乡回家的有利时机和春季施工黄金时期，早开工、早建成。四是用好“六有”平台功能，完善月报制度，定期汇总分析精准识别、资金精准使用、项目精准实施情况；全面完善痕迹管理，对贫困县、村、户精准扶贫档案，做到纸质档案与电子档案结合，全程记录、账实相符；完善贫困对象管理机制，建立贫困监测指标体系，对脱贫人口开展精准跟踪监测，提高脱贫精准度。

（二）扎实推进移民工作，确保库区移民安稳致富。一是加快亭子口库区移民搬迁扫尾工作。完成剩余组结余“两费”分配；加快库区移民工程项目的竣工验收和结算、审计工作。二是加强库岸安全排查和个案问题的处置。三是积极争取后扶资金，实施好项目，改善库区基础设施条件和促进库区产业发展。
    （三）加强党风廉政建设，确保扶贫移民工作廉洁开展。坚持一手抓脱贫攻坚和库区移民、一手抓廉政建设，坚持用改革方式破解扶贫开发中存在的问题，全面落实“两个责任”。严格遵守《中国共产党章程》和党的政治纪律，做到守纪律、讲规矩，认真落实中央八项规定和省委、市委、县委作风建设有关规定。重点针对扶贫项目审批权下放后的项目审批、资金监管，大力整治挤占挪用、损失浪费、滞留滞拨、擅自调项等违规违纪行为。加强党风廉政建设和惩防体系建设，积极组织开展扶贫项目资金审计和清查清理工作，确保扶贫项目资金安全有效，实现扶贫资金效益最大化、贫困群体得实惠最大化、干部成长安全最大化。
   （四）加强机关内部管理，营造干事创业的良好环境。一是细化内部分工，科学定岗定责。建立“党组书记、局长主持制，班子成员分工负责制，股室负责人目标责任制”的工作机制，构建起一把手负总责、一级抓一级、层层抓落实的工作责任制，做到责任到人、分工明确、职责清晰。二是严肃工作纪律，健全规章制度。健全完善内部管理制度，研究完善学习、考勤、接待、财务审批、后勤管理等机关日常管理制度。三是加强学习培训，提高整体素质。以创建学习型机关为目标，采取集中学、股室学、个人学、培训学等多种形式，建立“业务讲座”、“学习论坛”、“学习园地”等载体平台，认真开展学理论、学业务、学做人、学做事“四学”活动，不断提高干部队伍整体素质和履职能力。

四、收支预算总体情况

2018年剑阁县扶贫移民局收入预算总额为1902.68万元，其中：当年财政拨款收入596.68万元,上年结转1306万元。相应安排支出预算1902.68万元，其中：农林水事务支出517.02万元，社会保障和就业支出47.06万元，医疗卫生支出17.65万元；住房保障支出14.95万元，大中型水库移民后期扶持项目资金支出1306万元。
    五、财政拨款支出预算安排情况

剑阁县扶贫移民局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县扶贫移民发展相关工作。

基本支出，是用于保障剑阁县扶贫移民局机关事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费。

（一）农林水事务支出517.02万元，主要用于：县脱贫攻坚指挥部办公费、印刷费、宣传费、资料费及统筹人员差旅费212万元，老促会工作经费18万元，局机关工作人员工资、津补贴，日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度经费支出，主要包括办公费用、印制费用、职工下乡出差费用等方面支出。

（二）社会保障和就业支出47.06万元，主要用于：局机关职工缴纳的基本养老保险等支出。

（三）医疗卫生17.65万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

（四）住房保障支出14.95万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）大中型水库移民后期扶持项目资金支出1306万元，主要用于：移民库区基础设施建设和产业发展等支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

公务接待费：2018年公务接待预算安排8万元，我局将进一步严格落实中央八项规定和省、市、县有关规定，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。