四川省剑阁成人教育中心2020年 部门预算编制说明

四川省剑阁成人教育中心2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）四川省剑阁成人教育中心职能简介

1.承担全县中小学教师继续教育培训

2.承担社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训

3.承担全县全民终身学习（社区）教育培训

（二）四川省剑阁成人教育中心2020年重点工作

1.进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续推动我县教育事业快速健康发展。

2.按预定目标完成2020年度全县教师的继续教育工作

3.按预定目标完成2020年度社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训工作

4.按预定目标完成2020年度社区教育工作

5.高质量完成所承担的精准扶贫工作

6.高质量完成上级交办的其他工作

二、单位基本情况

（一）人员情况

四川省剑阁成人教育中心总编制50名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制50名，工勤编制0名。在职人员总数44人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员44人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员29人。固定资产总额965万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　四川省剑阁成人教育中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，四川省剑阁成人教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁成人教育中心2020年收支总预算6551668元,比2019年收支预算总数增加362345元，增加的主要原因是人员工资福利及公用经费支出标准的增涨。

（一）收入预算情况
　　四川省剑阁成人教育中心2020年收入预算6551668元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入6551668元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　四川省剑阁成人教育中心2020年支出预算6551668元，其中：基本支出6201668元，占94.6%；项目支出350000元，占5.4%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　四川省剑阁成人教育中心2020年财政拨款收支总预算6551668元,比2019年财政拨款收支总预算增加362345元，主要原因是人员工资福利及公用经费支出标准的增涨。　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入6551668元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出5311062元、社会保障和就业支出623503元、卫生健康支出311751元、住房保障支出305352元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　四川省剑阁成人教育中心2020年一般公共预算当年拨款6551668元，比2019年预算数增加362345元，主要原因是人员工资福利及公用经费支出标准的增涨。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　教育支出5311062元，占81%；社会保障和就业支出623503元，占9.5%；卫生健康支出311751元，占4.8%；住房保障支出305352元，占4.7%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
 1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

2020年预算数为5311062元，主要用于：单位正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、差旅费、水电费等日常公用经费及教师培训、社区教育培训、精准扶贫工作的项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020年预算数为623503元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为311751元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出，包括2005年以前退休人员医疗保险。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算数为305352元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　四川省剑阁成人教育中心2020年一般公共预算基本支出6201668元，其中：人员经费5763241元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费438427元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　四川省剑阁成人教育中心2020年“三公”经费财政拨款预算数9500元，其中：公务接待费9500元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁成人教育中心将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费9500元与2019年预算持平。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待对口单位考察、交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平，未安排预算。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　四川省剑阁成人教育中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　四川省剑阁成人教育中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，四川省剑阁成人教育中心下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2019年预算增长0元。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，四川省剑阁成人教育中心没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，四川省剑阁成人教育中心共有车辆0辆，单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年四川省剑阁成人教育中心50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　  （四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　  （六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(九）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修及师资培训支出
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标