第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职责。1.负责全县市场综合监督管理工作。2.负责全县市场主体统一登记注册。3.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。4.负责反垄断统一执法（县发改局、县商务局划入职能）。5.负责监督管理全县市场秩序。6.负责全县宏观质量管理。7.负责全县产品质量安全监督管理。8.负责全县特种设备安全监督管理。9.负责全县食品安全监督管理综合协调。10.负责全县食品安全监督管理。11.负责统一管理全县计量工作。12.负责统一管理全县标准化工作。13.负责统一管理全县检验检测工作。14.负责统一管理全县认证认可工作。15.负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。16.负责全县知识产权战略、规划、政策的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作（县经信科局划入职能）。17.负责贯彻落实执行国家有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。18.负责全县价格监督检查工作（县发改局划入职能）。19.负责促进全县小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是贯彻落实十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续用力推动人力资源和社会保障事业快速健康发展。 二是强化执法监管力度。完成市场监管各项专项整治达4次以上；加大市场巡查力度，加强日常监管，建立商品质量畅销监管机制。深入开展假冒伪劣商品等各类专项整治20余次；加大市场巡查力度，加强日常监管，建立商品质量畅销监管机制。三是积极维护消费者权益。及时受理职责举报和投诉，消费调解率不低于95%。重点开展节假日旅游景区安全监管，打击商贩宰客行为。积极开展消费维权工作，共受理投诉、举报83件，处理回复83件，为消费者挽回经济损失198万余元，同时接受来人、来电、来信咨询1270人/次。扎实有效开展“品质消费 振兴乡村”活动，3.15前夕，我局执法人员走进王河镇鲁垭村开展“消费维权乡村行”活动，重点加强了节假日旅游景区安全监管。四是加强食品药品、特种设备安全保障。做好食品药品、特种设备安全监管工作，不出现较大责任事故。抓好“中秋”“国庆”等节日及重大活动期间食品安全专项整治，县委、县政府领导亲自带队检查食品生产经营单位、乡镇、部门食品安全工作；抓好食品专项整治，开展城区活禽定点宰杀、“地沟油”和餐厨废弃物、校园及周边“五毛食品”、非洲猪瘟、保健食品非法会议营销及虚假宣传等专项整治20余次，共查处各类食品违法案件131件，罚没款62.5万余元，向公安机关移送违法案件4件，1人被追究刑事责任；积极开展“你点我检你监”活动，完成各项检验检测任务1550批次，开展快检420批次，合格率达99.8％；强化农村家宴监管，组织开展农村厨师暨食品安全协管员培训，培训人员2700余人次，备案农村家宴2880余家。深化药品、医疗器械、化妆品日常监管，强化重点品种、重点环节专项整治,开展无菌及植入性医疗器械、美容美发行业经营使用化妆品等专项检查工作，同时联合县卫计部门开展了疫苗专项检查工作;完成全年药品抽验任务98批次，对监督抽检中不符合标准规定的3批次药品及其经营使用单位依法进行查处，妥善应对“假疫苗”事件，积极开展疫苗专项治理工作，通过对40多家单位的检查，封存并上缴3670支长春长生冻干人用狂犬病疫苗，切实保证群众用药安全；强化特种设备监管。全年现场监察使用单位145家，检查特种设备647台，发现并整改安全隐患23个，发出《特种设备安全监察指令书》12份，整治电梯安全隐患问题楼盘2个，确保全年未发生较大责任事故。五是全力保障脱贫攻坚。完成行业扶贫和部门驻村帮扶工作任务。2018年，我局联系3个乡镇4个贫困村7个非贫困村（9月前13个）983户贫困户。制定切实可行的帮扶脱贫工作方案，走访挂联村贫困户2600多人次，发放、张贴宣传资料3000多份，在贫困户中发展烤烟432亩，药材种植10亩,核桃种植1245亩,优质粮油种植3700余亩。培育猪、鸡等养殖大户11户，指导挂联贫困村成立种养殖专业合作社5个。建立党员干部“1+1”帮扶档案。实现了鲁垭、钟岭、鲜花3个贫困村整村脱贫，脱贫贫困户216户。同时，协调发动企业开展社会扶贫，为王河镇鲁垭村捐赠价值4万余元办公设备。六是深化市场监管机制改革。强化领导，明确责任，按照时间节点不折不扣落实进度要求、跟进任务完成情况，全面完成商事制度和“一提一创一培”改革年度。七是推进党风廉政建设。细化责任落实。全面落实党风廉政建设党组主体责任制，制订《2018年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》，明确领导班子主要负责人为党风廉政建设第一责任人，党组书记、局长分别与班子成员签订党风廉政主体责任书，班子成员与股（室）所、队、直属事业单位负责人签订党风廉政建设责任书44份；强化宣传教育。突出“作风纪律深化年”活动，把学习党的十九大、习近平总书记来川视察重要讲话和四川省委书记彭清华讲话、中央八项规定等作为主要内容。结合市委、县委开展的“作风纪律深化年”活动“六个方面”专项整治和省食药局“五大行动”实施方案，严抓严管全系统党员干部纪律作风，修订“机关管理制度、绩效考核办法”，在局机关实行上班签到考勤制度的同时，成立作风纪律巡察组3个，实行不定期在全系统开展作风纪律巡察。同时，我局高度重视纪检宣传工作，撰写并上报纪检信息5条，被广元日报采用6篇条，被市纪委蜀道清风网站采用3条；坚持集体议事制度。认真贯彻执行民主集中制，对“三重一大”事项进行集体研究，充分听取班子成员的意见和建议，科学民主决策，明确分工，营造团结共事、和谐相处的良好氛围，局党组成员亲自解决工作运行中存在的问题和困难；深入政风行风建设。加强明查暗访，局作风纪律巡察组对基层所、局机关办公场所工作纪律、生活纪律等情况突击检查8次。突出约谈重点，围绕落实“两个责任”、履行“一岗双责”，推行分层约谈，由局党组书记约谈班子成员、分管领导约谈股室负责人、股室负责人约谈党员，做到层层谈、人人谈，不留死角。廉政谈话党员干部106人次，同时，做好“四种形态”的处置，提醒谈话7人次，通报违反作风纪律信息2件，对3名干部违反会风会纪问题进行了通报批评，及时发现和纠正群众身边的腐败问题和不正之风1件，查实1件，立案审查1人；受理信访投诉举报4件，调查核实处理3件，转办1件。

二、机构设置

我单位下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年我单位本年收、支出合计2000.35万元，与2017年相比，财政拨款收入增加126.73万元，主要是新录用公务员人数增加，基本支出增加126.73万元，增加6.34%。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2000.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2000.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2000.35万元，其中：基本支出1741.54万元，占87.06%；项目支出258.81万元，占12.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2000.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加126.73万元，增长6.34%。主要是新录用公务员人数增加，基本支出增加126.73万元，增加6.34%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2000.35万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加126.73万元，增长6.3.4%。主要是新录用公务员人数增加，基本支出增加126.73万元，增加6.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2000.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出21万元，占1.05%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出203.41万元，占10.17%；医疗卫生支出1710.61万元，占85.51%；住房保障支出64.33万元，占3.22%；农林水支出1万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2000.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2011502: 支出决算为2000.35万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505: 支出决算为203.41万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2101001:支出决算为1710.61万元，完成预算100%。

4.农林水2130599:支出决算为1万元，完成预算100%。

5.住房保障2210201:支出决算为64.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2000.35万元，其中：

人员经费1511.25万元，主要包括：基本工资557.94万元、津贴补贴511.91万元、奖金36.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费203.41万元、其他社会保障缴费113.95万元、住房公积金64.33万元、其他工资福利支出6.55万元、生活补助14.16万元、其他对个人和家庭的补助支出2.19万元。
　　公用经费230.29万元，主要包括：办公费23.89万元、印刷费5.7万元、水费0.54万元、电费9.47万元、邮电费9.81万元、物业管理费3.8万元、差旅费19.26万元、维修（护）费6.14万元、会议费0.95万元、培训费4.03万元、公务接待费11.86万元、劳务费5.15万元、委托业务费5.17万元、工会经费15万元、其他交通费91.04万元、基他商品和服务支出7.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为59.86万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48万元，占100%；公务接待费支出决算11.86万元，占98.8%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出48万元,完成预算48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年相同。

公务用车运行维护费支出48万元。主要用于食品药品和特种设备、市场监督管理等执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.86万元，完成预算98.8%。公务接待费支出决算比2017年有所减少，主要严格控制了公务接待。

主要用于执行公务用餐费。国内公务接待395批次，2370人次（不包括陪同人员），共计支出11.86万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  本单位在2018年未对一般公共预算开展绩效目标管理。

（二）部门开展绩效评价结果。

无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，我单位机关运行经费支出279.29万元，比2017年下降63.29万元，下降18.47%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位公有车辆16辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和以用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表