第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、县应急办：协助县政府领导处置特别重大、重大突发事件；编制和修订县政府总体应急预案，指导全县应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；编制全县应急体系建设规划；指导全县应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设等工作。

2、应急指挥中心职责：为县委、县政府分析研判、指挥应对突发事件，提供视频、语音、网络、通讯技术支持；利用应急指挥中心，为县委、县政府收集、汇总全县突发事件信息负责与市政府应急指挥中心及各乡镇实行互联互通；研究掌握应急设备科技发展动态，为全县提高应急水平提高技术服务；为县委、县政府电视电话会议，演示电子图片、录像类会议提供技术支撑和服务；参与县政府总值班室工作。

（二）2018年重点工作

1、强化组织领导，落实主体责任。

一是领导重视到位。认真落实应急管理工作的有关文件精神，组织召开专门会议，安排部署应急管理工作，进一步健全“统一领导、分级负责、条块结合、属地管理”的应急管理体系。二是思想认识到位。强化全民应急意识，高度重视应急管理工作，认真贯彻落实各级党委政府关于加强应急管理工作的精神要求。全县先后开展各类应急管理知识宣传520余场次，悬挂应急管理宣传标语1100余条。在全社会营造了浓郁的应急知识宣传氛围。三是责任落实到位。建立了应急管理工作责任制，加强应急管理工作的考核，结合应急管理工作实际，由县应急办根据资料报送、值班抽查、事故处理、交办督办等方面综合考核。进一步明确了乡镇、县级部门的责任和义务，使工作落实到人，落实到岗，确保了工作有计划、有督办、有检查、有总结。

2.强化预案管理，建立健全体系。

加快各级各类专项应急预案修订完善，不断提高应急预案内容的完整性、流程的合理性和应用的可操作性。积极推动基层应急预案全覆盖，建立健全“横向到边、纵向到底”的应急预案体系。对县级有关部门和乡镇政府制定预案进行备案管理，按综合、自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全事件和其它类进行全面收集和登记，建立相应台帐，形成预案编制、审核、报批、发布、备案、评估、修订的全程化管理机制，提高预案的针对性和实效性。

3、推进预案演练，提高联协同动。

积极开展跨部门、跨行业、跨区域的各类应急演练，提高协同联动能力。全县共建立应急预案498个，其中：县总体预案1个，专项应急预案13个，部门应急预案83个，基层预案401个。今年共举行各类应急演练170次，极大地提高了广大群众自救自护能力。其中市级综合实战演练1次、县委县政府组织关于自然灾害、事故灾难、公共卫生事件的演练3次、各职能部门组织的各类演练52次、其他演练114次。各类演练有12万余人次参加，投入资金198万余元，车辆（5）台，各类设备（10）件（台）。

4、强化应急值守，规范信息报送

一是规范应急值守工作。严格落实24小时值班、领导带班、值班抽查和巡查等各项规章制度，推进值班标准化建设。加强县级部门和乡镇值班工作，对各级各部门值班工作加大检查指导力度，不定期进行督导抽查，确保值守到位、联络畅通、运转高效。

二是规范突发事件信息报送。严格执行突发事件信息报送制度，坚持“速报事实、慎报原因、续报结果”的原则，有效防止突发事件信息迟报、误报、谎报、瞒报、漏报，健全对相关信息的核实、审查、发布和管理。首报信息力争在20分钟内向县政府总值班室电话报告，40分钟内书面报告，报告时间最迟不超过1小时。重大会议、重要活动、法定节假日及防汛期等特殊敏感时期，实行“日报告”、“零报告”制度，确保各类突发事件信息全面、及时、准确报送。

5、强化宣传教育，营造良好氛围。

一是结合2018年突发事件应急演练和“三下乡”活动，向广大群众普及突发事件应急知识和应急常识，增强群众公共安全和社会责任意识。全年共制作宣传展板187个，发放各种应急知识手册11.4万册、突发事件应对宣传资料13.3万份、科普书籍2000余册，组织开展讲座、知识竞赛、论坛等科普宣教活动214次。二是在县电视台开展公共安全知识普及，提高社会公众防灾避险意识、自救互救能力，努力营造全民动员、预防为主、社会参与的应急管理工作氛围。全年共制作宣传短片3期、应急宣传知识（标语）12条，24.98万人次接受安全知识普及教育。

6、帮扶实效，科学制定脱贫奔康发展规划。应急办、法制办干部深入汉阳镇顺风村、天桥村帮扶工作。一是走访贫困户和非贫困户，并对贫困户制度帮扶措施；二是产业规划；易地搬迁规划及实施。

7、强化廉政教育

一是高度重视党风廉政建设工作，履行好“两个责任”。年初制定了工作计划，落实专人负责资料收集报送、上级精神传达宣讲。单位领导带头讲党课，生体力行，以上率下，做好遵规守纪表率。二是严格遵守政治纪律和工作纪律。以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，开展法律法规、纪律制度教育，确保干部职工在思想上政治上行动上自觉与中央、省委、市委、县委保持高度一致。三是加强机关作风建设，完善值班制度、制定考核标准，提高工作效能。

二、机构设置

县政府应急管理办公室（县政府总值班室）为县政府办下设行政机构，正科级单位。剑阁县人民政府应急管理办公室是行政机关单位，财务一级单位，单位执行的是行政单位会计制度，由财政全额拨款。剑阁县人民政府应急管理办公室行政编制3名，应急指挥中心是应急管理办公室管理的事业单位，事业编制3名。2018年末剑阁县人民政府应急管理办公室实有在岗人员2名，县政府应急指挥中心实有在岗人员3人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计89.06万元。与2017年相比，收、支总计增加3.8万元，增长4%。主要变动原因是员经费和公用经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计44.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44.53万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计44.53万元，其中：基本支出39.03万元，占88%；项目支出5.5万元，占12%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计89.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3.8万元，增长4%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出44.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1.9万元，增长4%。主要变动原因是公用经费和人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出44.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出36.08万元，占81%；社会保障和就业（类）支出4.69万元，占11%；医疗卫生支出1.76万元，占4%；住房保障支出1.51万元，占3%；农林水支出0.5万元，占1%。（罗列全部功能分类科目，至类级。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为44.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）20103（款）01（项）: 支出决算为36.08万元，完成预算81%，决算数完成100%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

2.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）: 支出决算为4.69万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%。

4、农林水支出（类）21305（款）99（项）：0.5万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）22102（款）01（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出44.53万元，其中：

人员经费33.7万元，主要包括：基本工资21.56万元、津贴补贴3.44万元、奖金0.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.69万元、其他社会保障缴费0.37万元、职工基本医疗保险缴费1.76万元、住房公积金1.51万元。
  公用经费5.33万元，主要包括：办公费1.03万元、印刷费0.5万元、水费0.06万元、电费0.55万元、物业管理费0.05万元、差旅费0.97万元、维修（护）费0.25万元、公务接待费0.74万元、工会经费0.1万元、福利费0.25万元、其他交通费0.83万元。

项目经费5.5万元，主要包括应急演练经费和扶贫支出。其中：办公费3.81万元，印刷费0.95万元，水费0.32万元，会议费0.32万元，其他交通费0.1万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数和人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算74%。公务接待费支出决算比2017年增加0.48万元，增长64.8%。主要原因是公务接待人员增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：生活费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扶贫项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满的完成了目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“应急演练”1个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

应急演练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我县应对突发事件整体处置能力，检验了应急预案的实用性、可靠性和科学性，发现的主要问题：参演人员思想上不够重视，存在侥幸心理，认为突发事件只是小概率事件，演练过程存在不严谨、不严肃现象，没有把演练当成实战对待。下一步改进措施：加强对应急演练重要性和应急知识的宣传，使大家充分认识到应急演练是防止事故扩大，减少事故损失，保护人身安全的有效要措施，通过演练，可以提高人们应对突发事件时的应急处置能力。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县应急办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对应急演练项目开展了绩效评价，《应急演练项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出5.33万元，比2017年减少2.19万元，下降41%。主要原因是费用减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

县应急办2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（县政府应急管理办公室（县政府总值班室）为县政府办下设行政机构，正科级单位。剑阁县人民政府应急管理办公室是行政机关单位，财务一级单位，单位执行的是行政单位会计制度，由财政全额拨款。剑阁县人民政府应急管理办公室行政编制3名，应急指挥中心是应急管理办公室管理的事业单位，事业编制3名。2018年末剑阁县人民政府应急管理办公室实有在岗人员2名，县政府应急指挥中心实有在岗人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计44.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44.53万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计44.53万元，其中：基本支出39.03万元，占88%；项目支出5.5万元，占12%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金5万元，覆盖率达到100%。

（二）结果应用情况。

应急演练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我县应对突发事件整体处置能力，检验了应急预案的实用性、可靠性和科学性，发现的主要问题：参演人员思想上不够重视，存在侥幸心理，认为突发事件只是小概率事件，演练过程存在不严谨、不严肃现象，没有把演练当成实战对待。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

应急演练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我县应对突发事件整体处置能力，检验了应急预案的实用性、可靠性和科学性。

（二）存在问题。

参演人员思想上不够重视，存在侥幸心理，认为突发事件只是小概率事件，演练过程存在不严谨、不严肃现象，没有把演练当成实战对待。

（三）改进建议。

加强对应急演练重要性和应急知识的宣传，使大家充分认识到应急演练是防止事故扩大，减少事故损失，保护人身安全的有效要措施，通过演练，可以提高人们应对突发事件时的应急处置能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省广元市剑阁县人民政府应急管理办公室（本级）.XLS