剑阁县农业局2017年部门预算情况说明

    一、基本情况

剑阁县农业局属一级预算单位，机构编制管理部门核定编制人数573人，其中行政编制24个，事业编制人数540人,工勤编制4人，其他编制3人。截止2015年12月31日止职工人数685人，其中行政人员28人，事业人员677人，工勤4人，其他人员3人 。内设办公室、人事股、计财股等15个股室， 57个乡镇农业服务中心、畜牧兽医站、农技站等135个事业单位。单位由财政全额拨款，执行事业单位会计制度。固定资产总额5978万元。

主要职能职责如下：

（一）研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。 （二）研究拟定农业畜牧产业政策，引导农业产业结构的调整优化、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。 （三）负责农业政策法规的宣传贯彻工作；起草农业行业的地方性法规、规章的实施办法； 负责农业行政综合执法工作。（四）研究提出深化农村经济体制改革的建议、意见；负责农业社会化服务体系、信息体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策；调节农村经济利益关系；负责主管本县范围内的农民负担监督管理工作，指导耕地使用权流转工作：负责土地承包、农村集体资产和财务的监督管理。（五）研究提出农业畜牧产业化经营的方针政策和拟定农产品市场体系建设与发展规划（六）组织农业资源区划、生态农业建设和农业可持续发展工作。（七）拟定农业教育培训、技术推广及其队伍建设的规划和有关政策，指导农业职业技能开发工作。（八）拟定农业畜牧产业技术标准并组织实施；负责农产品及绿色食品的质量监督、认证、管理工作；负责农业植物、畜禽新品种的保护工作；负责种子选育、审定、试验、示范、推广工作；负责农业畜牧新技术引进、试验、示范和推广工作；负责种子、种苗、肥料、农药、兽药、农膜等农业投入品的监督管理工作。（九）负责制定农场经济与社会发展规划、计划和重大建设项目的遴选及实施：指导农场经济体制改革； 负责农场的管理和农场国有土地的管理工作。（十）负责行业植物、畜禽产地和调运检疫工作； 负责农产品残留、残毒检测监控和市场准入工作； 组织指导农作物病、虫、草、鼠害综合防治工作。（十一）开展牲畜品种改良、疫病防治等工作。（十二）农业机械推广与管理工作

二、预算情况说明

剑阁县农业局2017年部门预算收入总数7183.94万元，较2016年部门预算收入总数9139.41万元减少27.22%；2017年部门预算支出总数7183.94万元，较2016年部门预算支出总数9139.41万元增长27.22%。剔除上年结转资金因素，2017年部门预算支出同口径减少22.78%。

部门基本支出预算6507.54万元，其中：人员支出5941.88万元，公用支出565.66万元。

部门专项项目预算200.4万元(明细项目见附表)。

财政拨款安排“三公”经费预算24万元。公务接待费预算15万元，同2016年预算下达一样，主要原因是大型活动接待费、和其他需要开支的业务接待费。公务用车运行维护费预算9万元，较2016年预算下降56.25%，主要原因是公车改革后车辆减少。保留车辆主要用于农业执法、农业科技直通车、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附件：部门预算公开报表（表一至表四）

2017年部门预算公开样表(农业局).xls