四川省剑阁县总工会2017年部门决算编制说明

一、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能： 工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。剑阁县总工会是全县各级工会的领导机关，其机关的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4、协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培训计划，负责基层工会干部的培训工作。

5、协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范，五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

6、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。

7、承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

我单位是社团单位。在职8人，下属困难帮扶中心有3人

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，县总工会开展了为一线职工、特殊行业送清凉、送温暖活动，共看职工2300人，帮助困难职工子女助学350人、通过医疗、生活救助困难职工1500人，完成了民生工程目标任务；深入企业开展工资集体协商、推进厂务公开；与其他单位配合调解企业劳资纠纷5件；加大对柘坝小苍、群力村帮扶力度，顺利通过脱贫验收。

二、单位概况
本单位无下属二级决算单位.

三、收支决算总体情况说明

2017年县总工会本年收入合计545.13万元，其中：财政拨款收入545.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年县总工会本年支出合计295.73万元，其中：基本支出126.13万元，占42.65%；项目支出169.6万元，占57.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。当年结余249.4万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算数545.13万元。与2016年相财政拨款收入512.75万元比，增加32.38万元、增加6.3%，总支出减少217.02万元，减少42.32%。主要是工会经费结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出295.73万元，占本年支出合计的54.25%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少217.02万元，下降42.32%。主要是工会经费结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出295.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出268.5万元，占49.25%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.86万元，占2.91%；医疗卫生支出6.06万元，占1.11%；住房保障支出5.31万元，占0.97%，当年结余249.4万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2017年决算数为268.5万元，完成预算   52.16%。
2.社会保障和就业:2017年决算数为15.86万元，完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为6.06万元，完成预算100%。
4.住房保障：2017年决算数为5.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出 126.13 万元，其中：

人员经费109.52万元，主要包括：基本工资45.64万元、津贴补贴39.31万元、奖金2.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.86万元、其他社会保障缴费6.06万元。
    公用经费171.95万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费0.4万元、会议费0.5万元、维修（护）费万元、培训费0万元、公务接待费2.27万元、劳务费0万元、工会经费161.78万元、福利费0.8万元；对个人和家庭的补助支出14.27万元，其中住房公积金 5.31万元，。生活救助8.85万元、其他对个人家庭补助0.11万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成预算  92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预75.67%。会议费0.5万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算中的招待费费小于预算数的主要原因是厉行节约，强化管理，规范公务接待活动。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.73万元，减少 49.6 %。减少原因是公车改革后追减公务用车运行费用2万元，其次是招待费减少0.73万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.27万元，占预算75.67%。具体情况如下：

1.2017年因公出国（境）费  0 万元。参加上级单位组

织的出国（境）团组 0 个，出国（境） 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行费用因公车改革后县总工会没有预算。

3.公务接待费

2017年公务接待费  2.27万元，公务接待46批次，

共计310人，主要用于接待教育教学教研中的公务活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

县总工会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，剑阁县总工会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 10.54  万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县总工会县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县总工会公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。

2.单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务-行政运行（2012901）：反映行政单位的基本支出。

5．其他群众团体事务支出（2012999）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6.住房保障：（2210201）住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育：（2101102）行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表