第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县樵店小学校属一级预算财政补助事业单位，执行中小学校会计制度。主要职能是实施义务教育，促进基本教育均衡发展。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.全面深入开展教育扶贫工作，高质量高效率的完成了上级安排布置的任务。

2.狠抓教学常规，积极稳妥实施课程改革，促进有效教学。

3.创新德育工作，全面深化优化校园文化建设。 

4.加强校园安全，实施全方位无缝化安全管理，教育教学秩序稳定，有效投诉为零。

5.严格管理，规范办学，确保财政资金发挥最大效能，促进教育事业健康、良性发展。

二、机构设置

    剑阁县樵店小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计261.139万元。与2017年相比，收、支总计各增加27.589万元，增长11.81%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计261.139万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.639万元，占98.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入4.5万元，占1.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计261.139万元，其中：基本支出213.139万元，占81.62%；项目支出48万元，占18.38%。

（图3：支出决算结构图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计256.639万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加23.089万元，增长10%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出256.639万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加23.09万元，增长10%。主要变动原因是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出256.639万元，主要用于以下方面:教育支出（类）218.80万元，占85.26%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.95万元，占8.16%；医疗卫生支出9.83万元，占3.83%；住房保障支出7.06万元，占2.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为256.639元万，完成预算100%。其中：

1.普通教育（20502）学前教育（2050201）:支出决算为1.85万元，完成预算100%；小学教育（2050202）:支出决算为216.95万元，完成预算100%

2.社会保障和就业（2080505）:支出决算为20.95万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（2101102）:支出决算为9.83万元，完成预算100%。

4.住房保障（2210201）:支出决算为7.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出208.64万元，其中：

人员经费190.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费18.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.076万元，完成预算15%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.076万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.我校因公出国（境）经费支出。

2.我校无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.076万元，完成预算15%。公务接待费支出决算比2017年减少0.007万元，下降8%。主要原因是接待人次减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.076万元，具体内容为用餐费0.076万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年未开展预算绩效管理工作

（二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年未对一般公共预算开展绩效目标管理。

（二）部门开展绩效评价结果。

本单位未开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.学前教育（2050201）：指为学前教育完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.小学教育（2050202）：指为小学教育完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.社会保障和就业（2080505）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（2101102）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（2210201）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1：无

附件2：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表