四川省剑阁县委目标督查室2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县委目标督查室主要协助领导机关督促检查贯彻落实党和国家的方针、政策、指示、决定的情况；查办落实上级领导机关和领导同志、本级领导机关和领导同志批示交办的事项；督促落实本级及上一级人大代表、政协委员提出的，需由本级党委及其工作部门答复的有关议案、提案、建议；督促检查全县重要专项工作开展情况；牵头负责县目标管理领导小组日常工作，负责对市委、市政府下达给县委、县政府年度工作目标任务的监控工作，负责目标的制定、监控、考评和奖惩的组织实施工作。
  （二）2016年重点工作完成情况。

2016年县委目标督查室较好的履行了目标督查工作职能，各项工作取得了可喜的成绩，全年形成督查专报21期，督查通报30期，共办理领导批示件69件，办理领导交办事项55项。一是切实抓好目标绩效管理。进一步完善了目标管理办法。认真开展2015年度目标考核工作。切实抓好工作目标设置工作。强化目标监管，扎实推动全县工作。二是突出重点、真查实督，强力推动工作落实。紧紧围绕产业发展抓督查。紧紧围绕领导批示件抓督查。围绕中心工作抓督查。

二、部门概况

本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本单位本年收入合计118.75万元，其中：财政拨款收入118.75万元，占100%。

2016年本年支出合计118.75万元，其中：基本支出98.75万元，占83.16%；项目支出20万元，占16.84%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算118.75万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加22.95万元，增长23.96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出118.75万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加22.95万元，增长23.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出118.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出102.86万元，占86.62%；社会保障和就业支出9.70万元，占8.17%；医疗卫生支出3.51万元，占2.96%；住房保障支出2.68万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）31（款）01（项）:2016年决算数为102.86万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为9.70元，完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为3.51万元，完成预算100%。
    4.住房保障221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为2.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出98.75万元，其中：

人员经费65.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费33.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元，下降12.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元，下降33.33%。增减变动的主要原因公车改革7月划转国资。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于下乡督查重点、目标工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，498人，共计支出5万元，具体内容包括：接待上级部门督查重点工作、督查目标工作、督查民生工程等工作。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，目标督查室机关运行经费支出33.46万元，比2015年增加0.07万元，增长0.2 %。

（二）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。