第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
   （二）2018年重点工作完成情况。

1.深入学习十九大精神，深刻领会十九大精神深刻内涵。创新学习方法，构建学习载体，通过中心组学习、党支部学习、党小组学习等多样的学习方式使十九大精神在全体镇干部群众入脑入心；

2.组织镇村两级干部深入村社宣读宣讲十九大及习近平来川讲话精神，让群众学习领会党的最新理论成果；

3.积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想的研讨会，鼓励干部群众发表学习感言，对优秀学习者给予精神物质奖励，带动全镇形成学习讨论的社会氛围，成功构建学习型社会。

4.加大对农村集体“三资”、扶贫领域项目资金使用、农村低保五保整改清理、惠农资金 一卡通专项治理。2018年我乡建档立卡贫困户599户1924人，易地搬迁151户469人，截止2018年12月共发放易地搬迁到户补助资金750.54万元。2018年修建村组道路30公里,实施农村危旧房改造21户。

5.全面完成民政低保、五保、特困人员、三无人员清理整顿工作，全面完成小额意外保险、老龄保险、计生保险、养老保险、医疗保险、地震保险、政策性农业保险等政策性保险工作，严格执行惠民资金兑付政策

二、机构设置

剑阁县江口镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。其参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计707.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加17.65万元，增长2.6%。主要变动原因是政府人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 

收入决算情况说明

2018年本年收入合计707.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入707.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计707.22万元，其中：基本支出610.23万元，占86.29%；项目支出96.99万元，占13.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计707.22万元。与2017年相比增加17.65万元，财政拨款收、支总计各增加17.65万元，增长2.6%。主要变动原因是政府人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出707.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加17.65万元，增长2.6%。主要变动原因是政府人员编制增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出707.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出229.32万元，占32.43%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.65万元，占6.31%；医疗卫生支出26.59万元，占3.76%；住房保障支出11.1万元，占1.57%；文化体育与传媒支出25.06万元，占3.54%；城乡社区支出24.06万元，占3.4%，农林水支出338.35万元，占48.84%；资源勘探信息等支出8.08万元，占1.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为707.22，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:2010104人大会议2018年决算数为2.9万元，完成预算100%；2010108代表工作2018年决算数为0.5万元，完成预算100%；2010301行政运行2018年决算数为188.22万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务2018年决算数为16.52万元，完成预算100%；20106财政事务2018年决算数20.68万元，完成预算100%；2011102纪检监察事务一般行政管理事务2018年决算数为0.5万元，完成预算100%。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒:2070101行政运行2018年决算数为7.58万元，完成预算100%；2070109群众文化2018年决算数为0.73万元，完成预算100%；2070199其他文化支出2018年决算数为0.6万元，完成预算100%；2070401行政运行2018年决算数为14.69万元，完成预算100%；2070402一般行政管理事务2018年决算数为1.46万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为36.09万元，完成预算100%；2080805义务兵优待2018年决算数为8.56万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗2018年决算数为15.24万元，完成预算100%；2100717计划生育服务2018年决算数为3.66万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出：2120101行政运行2018年决算数为14.06万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2018年决算数为10万元，完成预算100%。

8.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2018年决算数为0.8万元，完成预算100%；2130505生产发展2018年决算数为4.9万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出2018年决算数为54.42万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年决算数为278.23万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2018年决算数为11.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出707.22万元，其中：

人员经费442.87万元，主要包括：基本工资144.17万元、津贴补贴60.72万元、奖金4.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.09万元、职工基本医疗保险缴费15.24万元、住房公积金11.1万元、生活补助170.67万元等。
    公用经费167.34万元，主要包括：办公费122.74万元、水费0.6万元、电费8.62万元、差旅费14.05万元、其他交通费12.78万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元，完成预算97.68%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人员、次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.47万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年减少0万元，下降0%。主要原因是没有因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有购置公务用你车，没有进行运行维护。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.47万元，完成预算96.68%。公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元，下降2.32%。主要原因是公务接待人员、次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，257人次（不包括陪同人员），共计支出5.47万元，具体内容包括：2018人代会（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对江口镇城乡环境治理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，实现年初制订的相关规划和目标。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映了“江口镇城乡环境治理”项目绩效目标实际完成情况。并对该项目绩效目标实际完成情况进行公示。

1. 江口镇城乡环境治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了江口镇全镇道路、居住区域环境卫生干净整洁，实现了破旧垃圾桶换新、村村有垃圾房、村级保护环境宣传标语，提高了城乡居民环保意识，增强了环保能力增强。发现的主要问题：村民对环保设施的爱护意识有待提高，居民生活垃圾分类意识不高。下一步改进措施：加强对民众环保教育，提高环保意识，主动爱护环保设施。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江口镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡环境卫生治理项目开展了绩效评价，《城乡环境卫生治理项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县江口镇人民政府机关运行经费支出167.34万元，比2017年减少6.29万元，下降3.62%。主要原因是公务接待费支出减少，预算减少。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，剑阁县江口镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县江口镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

江口镇部门2018年部门整体

支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县江口镇人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

政治职能、经济职能、文化职能等。

（三）人员概况。

  剑阁县江口镇人民政府总编制34名，其中行政编制17名，参公编制0名，事业编制13名，工勤编制4名。在职人员总数34人，其中行政人员17人，参公人员0人，事业人员13人，工勤人员4人；

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计707.22万元。

（二）部门财政资金支出情况。

    2018年本年支出合计707.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

    二是资金使用社会效益好。一是保障“精准扶贫”及社区扶贫经费开支；二是多次接待上级领导、部门视察、检查活动；三是完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,

（二）存在问题。

政府新进职工人员增加，导致与年初预算拨款存在偏差。

（三）改进建议。 

  在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面，应及时与县财政部门衔接，调增/调减专项资金的预算安排，调增/调减人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。   

2018 年部门整体支出绩效评价得分表

附件2

2018年剑阁县江口镇人民政府

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：2018年对剑阁县江口镇包括10个村、3个居委会，各村、社区进行环境卫生治理。

评价方法：项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

剑阁县江口镇城乡环境卫生治理改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量。彻底改善农村道路环境及道路卫生等状况，切实改变农村面貌。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

（1）项目的经济性分析

项目成本(预算)控制情况。财政拨款安排资金10万元，支出10万元，在预算内使用财政资金。

（2）项目的效率性分析

项目的实施进度。按照2018年审计工作计划，我单位按时完成剑阁县江口镇乡镇项目建设。

项目完成质量。在造价咨询机构完成工程结算审计后，我单位对委托项目进行质量抽查。在具体组织上，由我单位组织专门人员进行检查。在抽查内容上，重点对工程量、材料价款价差、定额套用、取费标准等进行抽查，有效的保证了城乡环境卫生治理工作的质量。

（3）项目的效益性分析

2018年完成了乡镇环境卫生治理项目计划。通过对环境治理项目的工程是否按期交工，，财务决策是否符合规定;审查是否完成城乡环境治理要求的各项指标，有无违反国家财经纪律的行为等方面进行审查，从而对项目作出评价，保证工程项目审计的质量，最终达到强化和完善工程项目管理，提高城乡环境治理的经济效益。

4.项目的可持续性分析

财政预算安排须保证巩固投资项目所需要的项目实施经费，加大检查、抽查力度，为乡镇环境治理把好最后一道关口。

5.受益群体满意度分析

所有环境治理建设按照县委县政府统一标准，建设成为村民满意的城乡环境。

三、存在主要问题

项目部分工作任务需求根据剑阁县政府、县委部署要求开展，经费预算与实际道路维修建设需要资金数存在偏差。

四、相关措施建议

(一)加大本单位党建支持工作力度。在经费预算和支出方面给与支持。

(二)针对部分跨年度的实施工作任务经费开支给予支持，确保进一步提高项目资金使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表