剑阁县柳沟中学校 2020年部门预算编制说明

剑阁县柳沟中学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县柳沟中学校职能简介

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县柳沟中学校2020年重点工作

1. 保障教师工资及时足额发放，保障单位正常运转，完成教育教学任务，提升教育质量。

2. 经费保障到位，各项工作正常运转

3. 免收课本费覆盖率100%；困难学生生活补助发放率100%；学生营养餐享受率100%。

4. 学生辍学率为0；升学率100%。

5. 社会满意度95%以上；家长满意度96%以上；学生满意度95%以上。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县柳沟中学校总编制35名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制33名，工勤编制2名。在职人员总数38人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员36人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员13人。固定资产总额837.78万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县柳沟中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县柳沟中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县柳沟中学校2020年收支总预算6,037,560.71元,比2019年收支预算总数增加1162710.71元，主要原因是其他工资福利支出增加。

（一）收入预算情况
  剑阁县柳沟中学校2020年收入预算6,037,560.71元，其中：上年结转827769.12元，占14%；一般公共预算拨款收入5,209,791.59

元，占86%。
  （二）支出预算情况
 剑阁县柳沟中学校2020年支出预算6,037,560.71元，其中：基本支出5483101.89元，占91%；项目支出554458.82元，占9%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县柳沟中学校2020年财政拨款收支总预算6,037,560.71元,比2019年财政拨款收支总预算增加1162710.71元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出，其他工资福利支出增加。  
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入5209791.59元、上年结转一般公共预算拨款收入827769.12元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出5128913.19元、社会保障和就业支出462641.68元、卫生健康支出231320.84元、住房保障支出214685元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
剑阁县柳沟中学校2020年一般公共预算当年拨款5209791.59元，比2019年预算数增加334941元，主要原因是其他工资福利支出增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0元,占0%；教育支出4301144.07元，占98%；社会保障和就业支出462641.68元，占1%；卫生健康支出231320.84元，占0.5%；住房保障支出214685元，占0.5%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
 1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020年预算数为4301144.07元，主要用于：本单位正常运转。基本支出包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费维修维护费等学生公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为462641.68元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为231320.84元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为214685元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
剑阁县柳沟中学校2020年一般公共预算基本支出5,162,791.59元，其中：人员经费4,706,433.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费456,358.54元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   剑阁县柳沟中学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县柳沟中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算持平。
  2020年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  （三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。

    2020年未安排公务用车购置费。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县柳沟中学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县柳沟中学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
 （一）机关运行经费
  2020年，剑阁县柳沟中学校无机关运行经费安排。

 （二）政府采购情况
  2020年，剑阁县柳沟中学校没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
    截至2019年底，剑阁县柳沟中学校所属各预算单位共有车辆0辆。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县柳沟中学校50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

 （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标