第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所普通农村完全中学。有教学班27个，学生1221人。教职工145人。其基本职能及主要工作是实施农村高中教育及九年义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年制度建立完善，后勤管理工作规范，教学质量大幅提升，超额完成上级下达高中本科升学任务，重本取得历史性突破。学校认真开展了专题活动，加强了师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2018年学校各项教学目标任务，同时配合政府完成了本年度扶贫攻坚任务。

二、机构设置

本单位无下属二级决算单位.

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1991.33万元。与2017年相比，收入增加164.59万元，增长9%。主要变动原因是教师工资结构调整，人员经费增加。

2018年度支出总计1791.33万元。与2017年相比，支出减少35.41万元，下降1.9%。主要变动原因是我校教师周转房建设项目，资金在2018年期末下达，项目实际实施年度在2019年，资金结转下年使用。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1991.33元，其中：一般公共预算财政拨款收入1968.33万元，占98.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入23万元，占1.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图：

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1791.33万元，其中：基本支出1791.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1968.33万元。与2017年相比，财政拨款收入增加141.59万元，增长7.8%。主要变动原因是教师工资结构调整，人员经费增加。

2018年财政拨款支出总计1768.33万元。与2017年相比，财政拨款支出减少58.41万元，下降3.3%。主要变动原因是我校教师周转房建设项目，资金在2018年期末下达，项目实际实施年度在2019年，资金结转下年使用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1768.33万元，占本年支出合计的98.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少58.41万元，下降3.3%。主要变动原因是我校教师周转房建设项目，资金在2018年期末下达，项目实际实施年度在2019年，资金结转下年使用。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1768.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0；教育支出（类）1401.71万元，占79.3%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出210.5万元，占11.9%；医疗卫生支出83.46万元，占4.7%；住房保障支出72.66万元，占4.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1768.33万元，完成预算89.8%。其中：

1.教育（2050203）:初中教育支出决算为934.99万元，完成预算100%，高中教育（2050204）支出决算为466.72万元，完成预算70%，高中教育支出决算数小于预算数的主要原因是我校教师周转房建设项目，资金在2018年期末下达，项目实际实施年度在2019年，资金结转下年使用。

2.社会保障和就业（2080505）:支出决算为210.5万元，完成预算100%， 

3.医疗卫生与计划生育（2101101）:支出决算为83.46万元，完成预算100%，:

4.住房保障（2210201）:支出决算为72.66万元，完成预算100%，:

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1768.33万元，其中：

人员经费1653.03万元，主要包括：基本工资624.85万元、津贴补贴74.49万元、、绩效工资430.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.5万元、其他社会保障缴费11.58万元、职工基本医疗缴费83.46万元、住房公积金72.66万元、生活补助104.34万元、高中助学金29.1万元、其他对个人和家庭的补助支出等11.9万元。
　　公用经费115.29万元，主要包括：办公费14.14万元、印刷费3.89万元、水费16.18万元、电费15.93万元、物业管理费4.61万元、差旅费15.81万元、维修（护）费7.08万元、培训费12.14万元、公务接待费0.47万元、劳务费6.38万元、工会经费4.84万元、福利费12.11万元、专用材料费1.71万元。

图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是本年学校严格控制学校公务接待，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构：

1.我校无公务用车及公务出国事项。 

2.公务接待费支出0.47万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降2%。主要原因是本年学校严格控制学校公务接待，公务接待费减少。

我校公务接待主要用于开展校际教师培训业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括住宿费0.2万元，生活费0.27万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年未开展预算绩效管理工作

（二）项目绩效目标完成情况。
        本单位在2018年未对一般公共预算开展绩效目标管理。

（二）部门开展绩效评价结果。

本单位无下属单位，未对部门开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.初中教育（2050203）：反映本单位初中教育支出;

5.高中教育（2050204）：反映本单位高中教育支出;

6.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表