剑阁县店子乡人民政府2015年部门决算编制及“三公”经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、单位基本职能及主要工作

政府职责：全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。抓好社会事业和乡村基础设施建设。坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。办理上级单位、部门交办的其他事项。

2015年重点工作：（一）农业产业结构调整初见成效。退耕还林工程规范运行，并按上级的要求及时将粮钱兑现给群众；肉牛、生猪、小家禽发展势头良好；烤烟产业得到巩固发展；全面完成县下达海椒生产任务；加大藤椒种植等林产品开发力度。（二）基础设施得到很好的建设。乡人民政府始终把基础设施建设作为全乡经济社会发展的一项重要任务来抓，多方筹资，积极发动群众，使全乡的基础设施建设不断得到加强。（三）移民后扶及精准扶贫工作成效明显。2015年的登高村整村扶贫项目推进工作基本完成；移民后扶项目已由县移民局牵头组成的县、乡、村项目验收组进行了验收；民居改造、便民路等项目已完成。全乡精准识别了4个贫困村，674户贫困户，共1933人，并为他们落实了帮扶干部，制定了帮扶措施；精准扶贫产业先行，栽植核桃树苗并推广二元杂交母猪。（四）安全稳定工作持续向好。抓住关键和重点进行安全生产大检查，安全隐患大排查，大整治，严厉打击安全生产非法行为，有效预防了安全生产事故的发生，全乡安全生产形势持续稳定向好。

二、单位概况

  本单位为一级决算单位 1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

  2015年本单位收入决算总额为516.40 万元，其中：当年财政拨款收入516.40万元,上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入0.00万元。

  2015年本单位支出决算总额为516.40 万元，其中：一般公共服务支出116.54万元，教育支出21.12万元，文化体育与传媒支出20.18万元，社会保障和就业支出9.37万元，医疗卫生与计划生育支出9.10万元，城乡社区支出43.84万元，农林水支出293.20万元，住房保障支出 3.05 万元，其他支出0.00 万元；年末结转和结余0.00万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。

  基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出116.54万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

（二）教育支出21.12万元,主要用于被辞退民办教师一次性生活补助。

（三）文化体育与传媒支出20.18万元，主要用于下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

（四）社会保障和就业支出9.38万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

（五）医疗卫生与计划生育支出9.10万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

（六）城乡社区支出43.84万元，主要用于下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费，新成立社区阵地建设。

    （七）农林水支出293.20万元，主要用于农村基础设施及对村民委员会的补助支出。

     （八）住房保障支出  3.05万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出 3.54万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。

  （一）公务接待费

  2015年公务接待费3.54万元，公务接待118批次，共计1108人，主要用于接待公务活动。

  （二）因公出国（境）经费

  2015年因公出国（境）费 0.00万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0 个，出国（境）0人。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费0.00万元,

  截至2015年12月底，共有公务用 0  辆，其中：轿车 0  辆、越野车 0  辆、其他车型 0  辆。

  2015年车辆运行维护费支出0.00万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  六、机关运行经费安排情况

  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计49.81万元。

附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）

     附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

     附表三：2015年收入决算表（财决03表）

     附表四:2015年支出决算表（财决04表）

     附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

     附表六：2015年部门决算相关信息统计表

     附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县店子乡

2016年8月24日