剑阁县柏垭乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）政府职能简介                                                  

1.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，组织实施各项规章制度。

2.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡政预决算并组织执行。向县人民代表大会报告全乡预算、决算及其执行情况。
　　3.落实国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展现金管理工作。负责落实政府采购制度，管理全乡政府采购工作。
　　4.负责落实行政事业单位国有资产管理规章制度及管理办法。
　　5.落实政府债务管理制度和政策、管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

6.负责财政资金绩效评价，执行财税法规、政策，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
　　7.负责财政宣传和财政信息管理系统工作。
　  （二）柏垭乡2019年重点工作
　　2019年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项财政工作，为决胜全面小康作出新的更大贡献。一是扎实打好“三大攻坚战”。在巩固已有成果的基础上，针对突出问题，集中力量支持打好三大重点战役。有效防范化解政府债务风险。支持打好精准脱贫攻坚战。支持打好污染防治攻坚战。二是扎实抓好收支预算执行，加强财政收入管理。三是持续推动经济稳定增长。四是大力推动实施乡村振兴战略。五是促进民生事业全面发展，确保民生实事顺利实施。六是加强全面从严治党。要始终把党的政治建设摆在首位，切实提高政治站位、强化政治担当。树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保各项工作始终坚持正确的政治方向。
　　二、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，柏垭乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入方面：柏垭乡没有预算收入来源及计划；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。柏垭乡2019年收入总预算0元、支出总预算4253928元,比2018年支出预算总数减少63408元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
　　（一）收入预算情况
　　柏垭乡2019年收入预算0元，

（二）支出预算情况
　　柏垭乡2019年支出预算4253928元，其中：基本支出4140728元，占97.34%；项目支出113200元，占2.66%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　柏垭乡2019年财政拨款收支总预算4253928元,比2018年财政拨款收支总预算减少63408元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
　　收入方面：柏垭乡没有预算收入来源及计划；支出包括：一般公共服务支出1605871元、文化旅游体育与传媒支出178038元、社会保障和就业支出285830元、卫生健康支出203939元、城乡社区支出105018、农林水支出1715551、资源勘探信息等支出75018、住房保障支出84663元。
　　三、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　柏垭乡2019年一般公共预算当年拨款4253928元，比2018年预算数减少63408元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出1605871元,占37.75%；文化旅游体育与传媒支出178038元，占4.19%；社会保障和就业支出285830元，占6.72%；卫生健康支出203939元，占4.79%；城乡社区支出105018、占2.47%；农林水支出1715551元，占40.33%；资源勘探信息等支出75018元，占1.76%；住房保障支出84663元，占1.99%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1. 一般公共服务20101人大事务2019年预算数为26000元，主要用于：乡人民代表大会会议费、办公费的基本支出。
    2.一般公共服务2010301行政运行2019年预算数为1368953元，主要用于：乡机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
　　3.一般公共服务2010302）一般行政管理事务2019年预算数为90985元，主要用于：乡机关单位公务接待费、机关党建活动经费、农村党员教育培训费及小伙食补助的项目支出。

4. 一般公共服务20106财政事务2019年预算数为65933元，主要用于：乡部门的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费,保障部门正常运转。
    5.一般公共服务20701文化旅游体育与传媒2019年预算数为172038元，主要用于：乡文化、广播部门的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费,保障部门正常运转。
　　6.一般公共服务20805社会保障和就业2019年预算数为285830元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费及农村义务兵优待金发放的基本支出。
　　7.一般公共服务21001卫生健康2019年预算数为203939元，主要用于：乡计生部门的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费,计划生育统筹经费及政府单位基本医疗保险费缴费的基本支出。
　　8.一般公共服务21201城乡社区管理2019年预算数为75018元，主要用于：乡部门的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费,保障部门正常运转。
　　9. 一般公共服务2130501农林水事务行政运行2019年预算数为63916元，主要用于：乡扶贫专干的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费,保障部门正常运转；
　　10. 一般公共服务2130705对村民委员会和党支部的补助2019年预算数为1628435元，主要用于：在职及离职村组干部的生活补助、村三职干部的养老保险补助及基层组织活动和公共服务运行经费。

11. 一般公共服务2150801资源勘探信息2019年预算数为75018元，主要用于：乡企业管理的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费,保障部门正常运转；
　　12. 住房保障2210201住房公积金2019年预算数为84663元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　13. 城乡社区管理2120501城乡社区环境卫生2019年预算数为30000元，主要用于垃圾清运及处置的项目支出。

14.扶贫2130599其他扶贫2019年预算数为17200元，主要用于贫困村三职干部的工作补贴及脱贫攻坚工作经费项目支出。
　　15. 文化旅游体育与传媒20701其他文化和旅游2019年预算数为6000元，主要用于文化配套项目支出。
　　16. 农林水事务2130122农业保险2019年预算数为6000元，主要用于政策性农业保险工作经费项目支出。
　　17. 一般公共服务和一般行政管理2010302、2011102经费 2019年预算数为54000元，主要用于：含交通安全的安全经费、老促会工作经费及纪检工作经费的项目支出。
　　四、一般公共预算基本支出情况说明
　　柏垭乡2019年一般公共预算基本支出4140728元，其中：
　　人员经费3041180元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
　　公用经费1099548元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等支出。
　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　柏垭乡2019年“三公”经费财政拨款预算数32775元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费32775元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费未编入年初部门预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费未编入年初部门预算。
　　六、政府性基金预算支出情况说明
　　柏垭乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、国有资本经营预算支出情况说明
　　柏垭乡2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，柏垭乡的机关运行经费财政拨款预算为4140728元，比2018年预算增长516342元，增长14.25%。主要原因是人员增加及2018年绩效目标考核奖励金发放。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，柏垭乡未安排政府采购预算。
　　 九、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　 （五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　 （六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.2019年省级部门预算项目绩