剑阁县融媒体中心2020年部门预算编制说明

剑阁县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）剑阁县融媒体中心职能简介

1.贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党的喉舌作用，及时准确宣传党的方针政策。

2.围绕县委县政府中心工作、重大活动，策划组织采访报道，做好全县的对内对外宣传工作和政务信息服务，切实加强媒体监督，为县域经济社会发展营造良好舆论氛围。

3.负责电视台、广播电台、“直播剑阁”微信微博手机客户端、“剑阁党政网”、“剑阁政务网”、“剑阁发布”政务微信微博、“剑阁手机报”等媒体平台的采访、编辑、刊（播）发和日常运营维护、安全播出管理工作，提高新闻传播效率。

4.负责对外新闻宣传，做好对外宣传平台的采编刊播工作，向电视、网络、报刊等外宣媒体提供各类稿件，组织协调外宣媒体采访报道工作。

5.按照“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的模式，统筹调度全县媒体宣传资源。

6.加强对社情民意和社会舆情的分析研判，切实做好释疑解惑、舆论引导，为县委县政府决策提供科学依据，为人民群众提供媒资服务。

7.负责广播电视和信息网络视听节目、图文产品的生产服务工作，负责上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

8.负责全县应急广播、县广播电视无线发射台（站）的发布、发射功能及载体建设。

9.负责探索创新融媒体传播平台和媒体融合发展运行机制；加快融合便民服务、文化服务等其他功能。

10.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）剑阁县融媒体中心2020年重点工作

1.先声夺人，做好防疫宣传。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，剑阁县融媒体中心在县委、县政府的统一领导下，主动扛起主流媒体负责任的“大旗”。大年初二，县融媒体中心取消休假，三名新闻记者取消婚礼，全员上岗，并紧急召开调度会议，第一时间将所有人员编为新闻宣传报道组、新媒体采编组、疫情信息发布组、传媒短视频制作组、节目审查组、后勤保障组和党员应急采访小分队。第一时间奔赴全县医院、社区、高速公路收费站、高铁站等各条战线，及时宣传报道各部门在疫情防控中的有效举措和先进事迹。第一时间申请开通了抖音平台，打破常规编排，广播新闻与电视《剑阁新闻》同步，通过全县5025只“村村响”大喇叭，滚动剑阁新闻、告全县人民的一封信、政府通告和公益广告等。在疫情防控期间在《剑阁新闻》中开设《众志成城 抗击疫情》专栏，播放疫情防控动态相关新闻。同时在《剑阁电视台微信公众号》和《剑阁融媒》官方抖音号自制及转载标语、倡议书、公告、公益广告、原创歌曲、防护指南、举办各类预防讲座四期。向外界传递我县众志成城，防控疫情的决心和斗志。

2.围绕中心，讲好剑阁故事。牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、阵地意识，始终把握团结、稳定、鼓劲和正面宣传为主的方针，积极主动地为全县工作大局服务，为人民群众服务，着力讲好剑阁故事，传播剑阁声音。一是继续做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九大三中、四中全会精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传报道，努力营造奋进新时代，只争朝夕、不负韶华的浓厚氛围。二是深入宣传实施“三个一三个三”兴广战略和决战决胜“四大主战场”中工作亮点、身边榜样、最美人物，充分报道全县上下把握新时代、开启新征程、开创新局面的火热实践和进展成效，为全县决战决胜全面建成小康社会摇旗呐喊、鼓劲加油。三是围绕县委县政府的重大决策、重要活动、重点工作，分阶段、有步骤、快捷准确地进行全方位、多角度地采访报道，及时推广全县经济社会高质量发展中所取得新经验、新典型、新成效。

3.强化外宣，提升对外形象。我们始终把外宣作为立台之本，在“攻大台、上重头、有影响”上下功夫，借力借势，加强与上级媒体沟通协作，积极争取中央、省、市台的支持，持续密集在上级主流媒体发出强劲的 “剑阁声音”。如《四川剑阁 丹参迎来收获季》、《安全有序返岗 春风伴你行》、《抢抓春耕季 姚家乡攻坚战一定“考出”好成绩》、《15吨“剑阁造”防疫物资奔赴黑龙江》等新闻先后在川台和市台播出，提升剑阁在外知名度、美誉度、吸引力、影响力。

4.创新方式，推进媒体融合。不断创新媒体宣传方式方法，有效利用“两微一端”等新兴媒体平台，及时、深入宣传国家大政方针政策及我县中心工作，讲述剑阁好故事，传递剑阁好声音。

5.加快进度，推进融媒体建设。鉴于我县融媒体中心建设起步晚，主要采取了 “工期倒排，任务倒逼，责任倒查”等办法，强力推进项目建设。目前办公楼内外装饰、文化氛围打造、形象展示大厅和指挥中心建设已全面完成，完成摄录设备器材采购13套和高清移动演播系统的采购 ，完成了综合演播厅、新闻演播厅升级改造，采编播设备正在调式之中。融媒体中心平台软件、广播播出系统改造和指挥中心软件正在搭建之中，预计六月底可全面完成建设任务。

6.严格管理，确保安全播出。一是认真落实中心班子对意识形态工作的主体责任，严格落实“三审制”和重播重审制度，完善采编发流程，加大采编播制设备维护力度，确保舆论导向正确。二是确保了重大节日、重要活动、重点时段的安全播出，严格执行安全播出值班值守规定，建立了畅通、快速、高效的联系协调机制。三是加强安全播出管理，认真落实岗位责任制，建立健全安全播出应急、监听、监看制度，发现问题及时加以解决。四是制定完善安全播出应急预案，加强广播电视播出监测监控工作，实现了全国全省两会安全播出零事故目标。

7.培养人才，抓好队伍建设。一是狠抓队伍思想建设。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，强化了干部职工的思想政治教育工作，引导大家树立全局观念、服务意识和经营理念。二是建立学习长效机制。为提高本台采编播制人员业务水平能力，积极组织开展两周一期的常态化业务学习培训会。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县融媒体中心总编制25名，其中事业编制22名，工勤编制18名。在职人员总数20人，其中事业人员17人，工勤人员3人。固定资产总额0万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县融媒体中心下属二级预算单位1个，其中行政差额事业单位1个。主要包括：剑阁县传媒营运中心。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县融媒体中心2020年收支总预算3714093.9元。

（一）收入预算情况
  剑阁县融媒体中心2020年收入预算3714093.9元，其中：上年结转0元，占100%；一般公共预算拨款收入3714093.9元，占100%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县融媒体中心2020年支出预算3714093.9元，其中：基本支出2214093.9元，占59.61%；项目支出1500000元，占40.39%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县融媒体中心2020年财政拨款收支总预算3714093.9元。因我单位是2020年开始独立预算单位无2019年财政拨款收支总预算。 
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入3714093.9元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出3137716.86元、文化旅游体育和传媒支出220000元、社会保障和就业支出186303.36元、卫生健康支出93151.68元、住房保障支出76922元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县融媒体中心2020年一般公共预算当年拨款3714093.9元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出3137716.86元，占84.48%；文化旅游体育和传媒支出220000元，占5.92%；社会保障和就业支出186303.36元，占5.02%；卫生健康支出93151.68元，占2.51%；住房保障支出76922元，占2.07%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
 1.一般公共支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2020年预算数为2137716.86元，主要用于：20名在编人员，10名控制编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资支出，以及日常的办公费、水电费、差旅费等日常支出。

 2.一般公共支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2020年预算数为1000000元，主要用于：融媒体中心与广元市电视台、四川电视台联办宣传费用以及各个平台、APP平台使用的租金和升级维护支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播（款）电视（项）2020年预算数为220000元，主要用于：融媒体中心指挥部的设备及功能用房的用电和维修支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为186303.36元，主要用于：20名在编人员按照养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为93151.68元，主要用于：20名在编人员按照规定用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为76922元，主要用于：20名在编人员按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县融媒体中心2020年一般公共预算基本支出2214093.9元，其中：
   人员经费2033581.41元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费180512.49元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县融媒体中心2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县融媒体中心将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费预算

  2020年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费。
  单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我中心及下属单位等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县融媒体中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明
    剑阁县融媒体中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，剑阁县融媒体中心下属局机关1家差额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。
  （二）政府采购情况
  2020年，剑阁县融媒体中心没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑阁县融媒体中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县融媒体中心5万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指在编人员、控制编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资，以及日常的办公费、水电费、差旅费等日常支出。

（四）一般公共支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指融媒体中心与广元市电视台、四川电视台联办宣传费用以及各个平台、APP平台使用的租金和升级维护支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）广播（款）电视（项）：指融媒体中心指挥部的设备及功能用房的用电和维修支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标