（一）主要职能。
我单位是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
一年来，以现行的教育政策和法规为准绳，深入落实全县教育工作会、行政会议精神，紧紧围绕“德育为先，安全至上，彰显自主管理内涵，养成学生良好生活习惯；质量第一，强调过程，深化生本课堂教学改革，养成学生良好学习习惯；服务师生，保障到位，逗硬落实国家惠民政策，创设和谐育人环境；进德修能，与时俱进，强化干部队伍建设，坚持走内涵发展之路”的工作思路，全面提高育人质量。很好的开展了义务教育均衡发展工作，精准、全面的完成了教育扶贫工作，很好地完成了本学年的工作任务，获得了社会和主管部门的好评。
本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计497.59万元。与2017年相比，收、支总计各减少32.39万元，下降6.5%。主要为减少了建设项目。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计497.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入478.69万元，占96.2%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年我单位本年支出合计497.59万元，其中：基本支出482.59万元，占96.99%；项目支出15万元，占3.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
木马小学2018年度财政拨款收支总决算497.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少32.39万元，减少6.5%，主要为减少了建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出475.69万元，占本年支出合计的95.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少51.29万元，下降9.73%。主要变动原因是减少了建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
木马小学2018年一般公共预算财政拨款支出475.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出395.99万元，占83.25%；社会保障和就业支出45.49万元，占9.6%；医疗卫生支出19.58万元，占4.05%；住房保障支出14.63万元，占3.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为475.69，完成预算100%。其中：
1.教育（类）:2050201:2018年决算数为25.3万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是学前教育经费未列入预算。
2050202:2018年决算数为389.59万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资调整、教师调入、调出、新增、减少等。
2.社会保障和就业（类）：
2080505:2018年决算数为45.49元，完成预算97.49，决算数小于预算数，主要是人员的新增和减少。
3.医疗卫生与计划生育（类）：
2101102:2018年决算数为19.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出475.69万元，其中：
人员经费411.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费52.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
木马小学2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.073万元，完成预算14.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.073万元，完成预算14.6%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.073万元，占14.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费
2018年公务接待费0.073万元。本年度，继续严格执行上级相关“三公经费”的政策，严格规范公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2018年未开展预算绩效管理工作
（二）项目绩效目标完成情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%。该项目按照规划实施，达到了预期的社会效益，不存在问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本单位无下属单位，未对部门开展绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项的情况说明。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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