剑阁县县道公路养护段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
    （一）职能简介

1.为我县县级公路畅通提供养护服务。

2.为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作。

（二）2021年重点工作

1、进一步加强公路全面养护工作。坚持以日常养护为基础，以处治公路病害和水毁恢复工程为重点，不断完善、创新养护机制，确保公路安全畅通。

2、提高安全保障能力，加大安全监管力度。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制。

3、提高公路综合服务能力。加强公路绿化，改善公路形象。加大文明样板路的创建力度，努力营造“畅、洁、绿、美、安”的公路环境。做好施工现场的组织管理工作，进一步完善公路突发事件应急预案。

4、加强党的建设和党风廉政建设。巩固和发展县委巡察反馈问题整改成果，加强领导班子和基层党组织建设，抓好廉政建设工作。

5、加强小修保养，做好本职工作。加大公路巡查、排查以及桥梁检查力度。坚持每日、周、月、季巡查制度和检查考核制度，对道路安全隐患做到了早发现、早处置、早整治，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生，继续深入探索预防性养护模式。

6、抓制度建设，强化管理。明年我段继续规范和完善各项管理制度，做到有章可循，建章立制在先，使我段公路养护管理工作在内业资料、外业道路状况、机关及基层工作秩序等管理上都步入规范化、制度化的轨道。

7、完成各项工作任务。全力以赴完成县委、县政府、市公路局及县交通运输局下达的各项工作任务。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

我段总编制108名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制108名，工勤编制0名。在职人员总数99人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员99人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员93人。固定资产总额468.50万元。

（二）部门预算单位构成情况
  我段下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，我段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。我段2021年收支总预算11942981.10元,比2020年收支预算总数减少124724.63元，主要原因是2020年预算中目标奖指标较2021年多740199元，2021年预算中含上年结转664935.31元。

（一）收入预算情况
  我段2021年收入预算11942981.10元，其中：上年结转664935.31元，占5.57%；一般公共预算拨款收入11278045.79元，占94.43%。
  （二）支出预算情况
  我段2021年支出预算11942981.10元，其中：基本支出11392981.10元，占95.39%；项目支出550000元，占4.61%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  我段2021年财政拨款收支总预算11942981.10元,比2020年财政拨款收支总预算减少124724.63元，主要原因是2020年预算中目标奖指标较2021年多740199元，2021年预算中含上年结转664935.31元。  
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入11278045.79元、上年结转一般公共预算拨款收入664935.31元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出1076546.63元、卫生健康支出477540.48元、住房保障支出596926元、交通运输支出9791967.99元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  我段2021年一般公共预算当年拨款11278045.79元，比2020年预算数减少789659.94元，主要原因是2020年预算中目标奖指标较2021年多740199元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出1063800.96元，占9.43%；卫生健康支出477540.48元，占4.23%；住房保障支出596926元，占5.29%；交通运输支出9139778.35元，占81.05%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1063800.96元，主要用于：缴纳职工养老保险费。
    2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为477540.48元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为9139778.35元，主要用于：职工工资、津贴、奖金支出，工会经费、福利费、商品和服务支出，供养人员生活补助、安家补助，公路日常养护费、一线工人工具费、标志服费、桥梁隧道监测及设施维护费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数596926元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  我段2021年一般公共预算基本支出10728045.79元，其中：
人员经费10025182.69元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费702863.10元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  我段2021年“三公”经费财政拨款预算数107385元，其中：公务接待费17385元，公务用车购置及运行维护费90000元。
   （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。我段将及时公开因公出国（境）经费预算。
   （二）公务接待费与2020年预算持平。
  2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
   （三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
  单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他特种专业技术车3辆(皮卡)。
  2021年未安排公务用车购置费。
  2021年安排公务用车运行维护费90000元，用于3辆公务用车日常公务及公路养护巡查、应急抢险所需的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明
  我段2021年政府性基金预算支出0元。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
    我段2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）政府采购情况
  2021年，我段没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况
  截至2020年底，我段共有车辆3辆，其中，特种专业技术车3辆（皮卡）。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
  （三）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我段5万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

   表7.部门整体支出绩效目标