剑阁县普安幼儿园2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

第一部分 剑阁县普安幼儿园概况

一、职能简介

（一）基本情况。

1．主要职能。

实施学前教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展。

2.机构情况。

剑阁县普安幼儿园是一所标准化的精品省级示范园，广元市首批五星级幼儿园，辖一所分园，占地面积2005平方米，建筑面积3788.03平方米。有19个教学班，在园幼儿814名。属于财政全额拨款的事业单位。

3.人员情况。

现有在职职工81人。

二、2022年重点工作

1.抓日常，促教育机会公平

2.扶教育，促教育均衡发展

3.抓创建，促全面优质发展

4.抓教研，促质量再上台阶

三、机构设置

剑阁县普安幼儿园下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  剑阁县普安幼儿园2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县普安幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。剑阁县普安幼儿园2022年收支总预算8785051.54元,比2021年收支预算总数增加1529215.03元，主要原因是学生增加，上年结转数增加。

（一）收入预算情况

剑阁县普安幼儿园2022年收入预算8785051.54元，其中：上年结转1478411.41元，占16.83%；一般公共预算拨款收入7306640.13元，占83.17%。

（二）支出预算情况

剑阁县普安幼儿园2022年支出预算8785051.54元，其中：基本支出5772999.1元，占65.71%；项目支出3012052.44元，占34.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县普安幼儿园2022年财政拨款收支总预算8785051.54元,比2021年财政拨款收支总预算增加1529215.03元，主要原因是学生增加，上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7306640.13元、上年结转一般公共预算拨款收入1478411.41元；支出包括：教育支出7541198.26元、社会保障和就业支出552823.68元、卫生健康支出276411.84元、住房保障支出414617.76元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县普安幼儿园2022年一般公共预算当年拨款7306640.13元，比2021年预算数增加835345.67元，主要原因是学生增加，上年结转数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6062786.85元，占82.98%；社会保障和就业支出552823.68元，占7.57%；卫生健康支出276411.84元，占3.78%；住房保障支出414617.76元，占5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为6062786.85元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入6062786.85元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为552823.68元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入552823.68元

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为276411.84元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入276411.84元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为414617.76元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入414617.76元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2022年一般公共预算基本支出5772999.1元，其中：人员经费5162187.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费610811.3元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县普安幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数11400元，其中：公务接待费11400元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县普安幼儿园将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2022年政府性基金预算支出0元，〔剑阁县普安幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县普安幼儿园下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县普安幼儿园没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县普安幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县普安幼儿园开展绩效目标管理的项目3个，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目3个，涉及预算2557692.22元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）