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公开时间：2024年10月24日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施，拟订全县商务中长期规划和年度计划并组织实施。
2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。
5.监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区以及县外经济合作区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
9.管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以剑阁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
10.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年我局突出拼运行、抓项目、强后劲，商务发展取得较大突破。
（一）经济指标大幅上升。全年实现总额72.16亿元，同比增长10.6%，超市下目标1.6个百分点，高于全市4.8个百分点；全年实现服务业增加值72.8亿元，同比增长6.8%，差市下目标1.2个百分点，高于全市0.4个百分点；1-11月实现外贸进出口3975万元，全年预计完成超4000万元，超目标任务33.3%；“两上”入库，完成限上企业入库14家、个体入库19家，服务业企业入库5家,分别超市下目标任务133%、90%、25%；现代服务业除个别服务业支撑指标外，其余均圆满完成目标任务。
（二）项目建设有力有效。中心镇农贸市场和县域商业建设行动项目基本完工，大部分已投入运营；成功争取创建全省首批服务业高质量发展示范区，目前7个项目已全部启动实施，全面完工1个，完成部分建设内容3个，完成基础建设3个。其中普安文教旅体综合建设项目，自去年9月运营以来，累计接待研学、游客1.6万人次，实现营业收入近1000万元，直接解决就业110余人。全力推进“四新一盘活”。新洽谈数字经济科技产业园等项目3个；新签约剑阁县龙桥宴会中心等项目6个；新开工剑阁县特色农产品综合服务体系建设等项目6个；新竣工江口镇闻溪河农旅观光等项目3个；重点盘活项目剑州商贸城1、2号楼投入运营。
（三）市场主体不断壮大。将“两上”企业入库纳入全县重点目标考核，定期开展调度、督查，通过“亮”任务、“比”进度等方式，新培育华晟泰商贸公司等限上企业20家、入库14家，新培育金银春石磨豆花饭店等限上个体23家、申报入库19家，新培育康绿农业科技公司等企业8家、入库 5家。“两上”企业入库数增加近1倍，创历史记录。
（四）市场消费有效激发。成功举办了“美好生活 乐购新春”年货展、家电家装节、春季汽车展销会等大型促销活动15场次，带动消费2亿余元。借力旅游二次创业，大力发展餐饮等传统服务业，天赐温泉、卫帅府等分别荣获第六届金汤奖——十佳养生温泉、省级天府名店，广元十佳餐饮。打造以翠云廊系列文创产品、东宝贡米等为重点的10个系列300余种旅游特色商品。成功举办我为家乡代言、粽情端午、“双十一电商直播节”等直播活动30余场次，在绵阳市打造农特产品前置仓1个，县级电商中心入围省级电商示范基地。全年开展农村电商培训320余人次，开通线上店铺15个，全县农产品网络零售额实现9.73亿元，同比增长10%。
（五）外贸发展势头强劲。新引进源杰进出口贸易公司2家外贸实绩企业。积极组织炬兴坤贸易等外贸实绩企业参加进博会、广交会等国际展览会，在市场拓展、生产运输、出口实绩等方面给予支持，外贸数据回流成效显著。
去年，我县商务工作虽取得了历史性成效，但仍存在上限下结构不佳，服务业增加值增长乏力、个别支撑指标离预期差距较大，项目储备不多不优等问题。
二、机构设置
剑阁县商务和经济合作局属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.剑阁县商务和经济合作局
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1285.21万元。与2022年度相比，收、支总计各减少977.12万元，下降43.2%。主要变动原因是单位分设。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1285.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入705.49万元，占54.9%；政府性基金预算财政拨款收入579.73万元，占45.1%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1285.21万元，其中：基本支出298.51万元，占23.2%；项目支出986.70万元，占76.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1285.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少977.12万元，下降43.2%。主要变动原因是单位分设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出705.49万元，占本年支出合计的54.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1556.84万元，下降68.8%。主要变动原因是单位分设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出705.49万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出287.41万元，占40.7%；社会保障和就业支出22.17万元，占3.1%；卫生健康支出21.08万元，占3%；农林水支出145.28万元，占20.6%；资源勘探工业信息等支出29万元，占4.1%；商业服务业等支出183.93万元，占26.1%；住房保障支出16.62万元，占2.4%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为705.49万元，支出决算数为705.49万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:全年预算为153.72万元，支出决算为153.72万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:全年预算为94.92万元，支出决算为94.92万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:全年预算为18.77万元，支出决算为18.77万元，完成全年预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为22.17万元，支出决算为22.17万元，完成全年预算的100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成全年预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成全年预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成全年预算的100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:全年预算为145.28万元，支出决算为145.28万元，完成全年预算的100%。
10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项):全年预算为29万元，支出决算为29万元，完成全年预算的100%。
11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:全年预算为40万元，支出决算为40万元，完成全年预算的100%。
12.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:全年预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，完成全年预算的100%。
13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:全年预算为119.40万元，支出决算为119.40万元，完成全年预算的100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出298.51万元，其中：
人员经费269.37万元，主要包括：基本工资89.61万元、津贴补贴31.15万元、奖金71.69万元、绩效工资24.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.17万元、职工基本医疗保险缴费11.08万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金16.6万元、生活补助1.59万元。
公用经费29.14万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费2万元、差旅费7万元、公务接待费1.9万元、工会经费0.83万元、福利费1.73万元、其他交通费7.68万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%；较上年减少0.63万元，下降24.9%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年减少的主要原因是单位分设。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.9万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.63万元，下降24.9%。主要原因是单位分设。其中：
国内公务接待支出1.9万元。主要用于接待省商务厅、市商合局、其他县区商合局等来剑阁执行公务、开展业务活动开支的餐费和交通费等。国内公务接待100批次200人次，共计支出1.9万元，具体内容包括：省（区、市）商合部门来剑检查指导，县商合部门来剑学习交流、请示汇报工作等服务保障。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出579.73万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县商务和经济合作局机关运行经费支出29.14万元，比2022年度减少13.28万元，下降31.3%。主要原因是单位分设。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县商务和经济合作局政府采购支出总额148.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.55万元。主要用于2023年东西部协作资金线上开展直播带货活动。授予中小企业合同金额148.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县商务和经济合作局无公务用车辆，无价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人员类项目等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成剑阁县商务和经济合作局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中央服务业发展专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县商务和经济合作局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为9分，绩效自评综述：基本全面完成本年预算执行任务；中央服务业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为88分，绩效自评综述：项目总投资共3402.52万元，其中中央财政资金支持1003.75万元，共开展“乡镇商贸中心改造提升”等5个子项目建设，目前所有项目全部竣工，对照《评价指标表》已组织项目初验。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出，行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、一般公共服务支出（类）商务事务（款）事业运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出，事业运行反映公益一类事业单位的基本支出。
十一、一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十二、一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
十八、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）：指反映商业流通事务方面的支出。
二十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中以外的其他支出。
二十一、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工缴存的长期住房储金。
二十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十六、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年剑阁县商务和经济合作局预算绩效评价报告
县财政局：
根据《剑阁县财政局关于开展2024年部门绩效自评工作的通知》（剑财政〔2024〕98号）要求，为更好地规范资金管理，发挥财政资金绩效，进一步提升财政资金运行效率和使用效益，我局认真开展了2023年部门整体支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
部门基本情况
机构组成。
剑阁县商务和经济合作局属全额财政拨款行政事业单位，有下属事业单位1个，即剑阁县商贸信息中心。内设机构有办公室、市场运行股、电子商务股、市场体系建设股、对外贸易股共5个内设股室。
1.办公室。负责综合协调、文电、会务、档案、机要、督查督办、绩效管理、接待等机关日常政务和事务；承担保密、依法治县、政务公开、史志编纂工作。负责起草综合性重要文稿，组织重大课题调研。组织办理人大代表建议、政协委员提案。组织起草商务和投资文件，审核有关规范性文件。负责部门预算、相关财政资金的管理和绩效评估工作。负责机关和直属单位的内部审计工作。负责机关和所属事业单位财务、政府采购和国有资产管理工作。负责机关和所属事业单位机构编制、人事管理、教育培训、劳动保障等工作。负责全县商务经合系统人才队伍建设和商务行业协会、商会等社团组织工作。负责机关和直属事业单位离退休人员工作。负责定点扶贫和对口支援工作。
2.市场运行股。负责行业运行、统计、市场监测、运行分析和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行市场预测、预警和信息发布，提出市场运行及调控政策建议；负责限额以上企业培育和入库申报工作。
3.对外贸易股。拟订进出口贸易发展战略，研究提出加快外贸发展的政策措施并组织实施；编制进出口商品中长期发展规划和一般货物进出口年度计划，承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品，管理进出口商品配额及许可证；建设外贸促进体系，指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动；指导协调外贸信用体系建设和外贸运输业务；协调对外经贸合作工作，研究提出促进多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作对策建议；负责对外经贸交流与合作；承担机关并指导本系统外事联络工作，管理商务因公出国（境）事宜，承办重要商务外事活动；承担商务和经济合作涉外宣传工作；研究提出促进机电和高新技术产品进出口、成套设备出口的政策并组织实施，承担机电和高新技术产品贸易促进工作；推进进出口贸易标准化工作；监督管理进口机电产品国际招标，负责两用物项和技术进出口的监管。协调经济技术开发区的有关工作；拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务，负责对外承包工程项目带动全县成套设备出口；承担外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；负责多双边对我县无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对我县的赠款）。研究提出促进加工贸易发展的政策并组织实施，指导协调承接加工贸易转移；负责加工贸易统计、深加工结转等业务管理，依法对加工贸易企业进行监管；指导协调出口加工区的业务工作；拟订服务贸易和服务外包发展规划，研究提出促进技术贸易和服务出口、服务外包的政策措施并组织实施；承担技术引进和出口工作，负责服务贸易促进和统计工作，推动服务外包平台建设。
4.市场体系建设股。拟订健全规范市场体系的规范性文件；编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划、商业体系建设，推进流通标准化；组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展；规范零售企业促销行为；按有关规定对拍卖、租赁、直销、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理，负责老旧汽车报废更新管理；拟订商贸服务业发展战略、行业规划和政策措施，承担餐饮、住宿和居民服务等商贸服务行业管理；提出促进商贸中小企业、社区商业发展的政策建议，指导流通领域节能降耗和再生资源回收工作；推动流通体制改革和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式发展。指导监督管理以剑阁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会等活动；负责药品流通的行业管理；负责规模以上服务业企业的培育和入库申报工作。承担服务业发展工作中组织实施的协调工作，拟订相关计划和政策措施并组织实施，汇总分析全县服务业运行发展情况，提出解决相关问题的意见和建议；编制第三方物流业发展规划并组织实施。
5.电商商务股。组织商务领域电子政务建设，监督电子政务网络系统安全稳定运行，规划本系统公共商务信息服务体系建设并组织实施;负责运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展;推动电子商务服务体系建设，完善电子商务统计和评价体系;负责电子商务进农村推进工作；负责电子商务脱贫工作。
6.市场秩序股。组织实施法制宣传，负责本系统依法行政；承办本部门行政诉讼、行政复议、组织听证及行政赔偿等事务；承担全县反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等涉及进出口公平贸易的相关工作，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，承担产业安全应对工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序相关工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施；履行市场综合治理和监管职责，完善市场秩序举报投诉服务网络建设，受理商务领域违法违规、扰乱市场秩序案件（线索）的举报投诉；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；参与打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作。承办有关行政审批事项。负责商贸服务行业中限额以上经营单位安全生产的指导工作，协助相关部门加强特殊行业安全生产监管。监督管理本行业领域的安全生产、环境保护工作。
机构职能和人员概况。
1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施，拟订全县商务中长期规划和年度计划并组织实施。
2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。
5.监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区以及县外经济合作区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
9.管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以剑阁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
10.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
县商务和经济合作局行政编制7名，机关工勤人员编制1名，事业编制9名，年末在职人数20人。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况。
2023年收入决算总额为1285.21万元，都是财政拨款收入。
部门财政拨款支出情况。
2023年支出决算总额为1285.21万元，其中：一般公共服务支出287.41万元，社会保障和就业支出22.17万元，卫生健康支出21.08万元，城乡社区支出579.73万元、农林水支出145.28万元，资源勘探工业信息等支出29万元，商业服务业等支出183.93万元，住房及保障支16.62万元。
结转结余情况。
2023年部门财政拨款结转1531.76万元，其中：一般公共预算财政拨款结转1531.76万元。
三、部门整体绩效分析。
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
2023年工资福利支出决算数269.37万元，资金执行率100%，严格按相关政策执行，保障了工资保险及时足额发放、缴纳。
运转类项目绩效分析
2023年日常公用经费支出决算数29.14万元，资金执行率100%，严格执行预算要求，保障了单位日常正常运转。
3.特定目标类项目绩效分析
2023年特定类项目支出决算数986.70万元，资金执行率98%，严格按照项目资金管理办法，项目实施方案，专款专用，未出现违规使用情况。
（二）结果应用情况。
1.内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度，加强对资金的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。
2.自评公开：按照财政要求，在单位公示栏进行了项目绩效自评公开。
3.应用反馈：严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综上所述，通过绩效自评，2023年部门预算项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到一定的保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标。
（二）存在问题。我局每年组织企业外出参加国际性展会、农副产品推销、电商平台线上推广等活动、也承担着商贸流通和服务业领域招商任务；并且承担着商务领域“两上”企业培育入库重要任务，财政年初预算工作经费差口较大，项目推进缓慢。
改进建议。
在编制预算与执行中，将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，增加商务领域项目工作经费，把有限的经费做到科学、合理的分配。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
72.00 |
67.87 |
67.87 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
72.00 |
67.87 |
67.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000232301-农副产品推销工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
其他商品服务含农副产品推销全覆盖，农副产品上行网络零售额同比增长30%以上，建立健全农村电子商务“一中心”“五体系”（即县级电子商务公共服务中心，农村电子商务培训体系、供应链体系、物流体系、营销体系和服务站体系），农村商品物流配送能力、农产品商品化率、电子商务应用普及率大幅提升，电子商务在便利农民生产生活、有效助力巩固脱贫成果、促进农村经济发展等方面取得明显成效。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.77 |
8.77 |
8.77 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
8.77 |
8.77 |
8.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农副产品上行网络零售额同比增长30%以上 |
≥ |
30 |
% |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村商品物流配送能力、农产品商品化率、电子商务应用普及率大幅提升，电子商务在便利农民生产生活、有效助力巩固脱贫成果、促进农村经济发展等方面取得明显成效。 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
到达企业服务满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.13 |
2.56 |
2.56 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.13 |
2.56 |
2.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
18.90 |
18.90 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
18.90 |
18.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309793-在职工资福利支出（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
123.29 |
133.74 |
133.74 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
123.29 |
133.74 |
133.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
93.93 |
93.93 |
93.93 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
93.93 |
93.93 |
93.93 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000005510663-退休人员一次性补助(行政单位) |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005634605-中央省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为电商公共服务中心入驻企业提供各类综合服务；为全县29个乡镇电商站点提供业务指导；打造数字商务公共服务平台1个；培育农村直播电商主播3名；提升10个乡村振兴重点村电商站点运营能力；已组织42家以上特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活动。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.90 |
12.90 |
12.90 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
12.90 |
12.90 |
12.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
为全县乡镇电商站点提供业务指导 |
≥ |
29 |
个（台、套、件、辆） |
|
30 |
|
|
|
|
组织我县特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活动 |
≥ |
5 |
家 |
|
20 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
搭建电商平台带动农产品销售额 |
≥ |
200 |
万元 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目受益人群满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005635617-内贸流通服务业示范县 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
打造剑州国际商贸城、组织企业参展等、温泉美食街打造等服务业项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
企业参展次数 |
≥ |
20 |
次 |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服务业指标增长 |
≥ |
5 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005636354-东西部扶贫协作资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：加强农产品市场拓展，实现农产品交易额达5500万元以上，提升剑阁农特产品市场占有率和知名度。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
178.51 |
145.28 |
81.38% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
178.51 |
145.28 |
81.38% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展线下活动 |
＝ |
5 |
场 |
|
20 |
|
|
|
|
开展线上直播带货活动次数 |
＝ |
12 |
场 |
|
30 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动剑阁县农特产品销售额提高 |
≥ |
5500 |
万元 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949654-外贸出口实绩企业物流补贴专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
一是进一步加大扶持力度，及时兑现落实出口实绩企业相关奖励和补贴政策，为企业解决在疫情期间遇到的实质性困难和问题； |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.53 |
24.53 |
24.53 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
24.53 |
24.53 |
24.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实现自营出口实绩 |
≥ |
118 |
万美元 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
完成进出口目标任务 |
≥ |
100 |
万美元 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
达到企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006212482-招商引资工作经费（商合局） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
外出招商和企业来剑考察200批次（其中县级领导带小分队外出招商10批次），2000人次。全面完成全年招商引资任务。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
30.00 |
20.00 |
66.67% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
30.00 |
20.00 |
66.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外出招商和企业来剑考察200批次 |
≥ |
200 |
家/个/批次 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
就业率增加 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006213194-商务发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
支持个转企、培育两上企业达标、入库奖励、统计直报人员补助；外贸出口奖励：支持第一出口、按出口规模分级奖励；物流项目投资补助：对重点物流项目按实际投资比例奖励；电商企业线上促销：鼓励线上销售我县农产品和乡镇电商店点扩大线上销售；国内市场拓展：按省市年度安排组织企业参加二大活动；特色街区打造：按政府安排对街区打造；特色餐饮品牌培育：组织餐饮企业参加美食展销活动、比赛、餐饮协会开展餐饮品牌培育、品质培育提升、行业市场规范等工作；完成市县商务发展年度目标。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
67.38 |
67.38 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
67.38 |
67.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
两上企业入库数 |
≥ |
13 |
家 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进服务业企业平稳发展和稳岗和就业率呈稳定增长趋势。 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007243805-促进消费恢复发展资金（第一批） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神及全国稳住经济大盘电视电话会议精神，落实市委、市政府关于推动消费恢复回升的决策部署，更好发挥消费对经济循环的牵引带动作用，省财政厅、省商务厅《关于印发促进消费恢复发展若干政策的通知》，市商务局、广元市财政局《广元市促进消费恢复发展政策实施细则的通知》文件要求：一是面向住餐、零售等受疫情影响的行业，发放普通电子消费券；二是面向家庭乘用汽车（新能源车）消费，发放汽车专用消费券；三是面向购买和以旧换新的智能电视、冰箱、洗衣机、空调、厨房家电、手机电脑等六类智能节能产品消费，发放家电电子消费券。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
160.00 |
79.02 |
79.02 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
160.00 |
79.02 |
79.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
面向住餐、零售、家电、汽车消费者发放电子消费券 |
＝ |
160 |
万元 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全县社消零指标上升 |
≥ |
0.5 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与活动的企业及个体经营户、手机定位本县的所有消费者 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007307592-2022年省级内贸流通服务业发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建或改造2个以上中心镇农贸市场，中心镇基本实现农贸市场全覆盖，有效辐射片区内其他乡镇，方便乡村群众就近购销农产品。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
200.00 |
160.00 |
80.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
200.00 |
160.00 |
80.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建或改造中心镇农贸市场 |
≥ |
2 |
个（台、套、件、辆） |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高农产品销售额、提高农产品网络交易额 |
≥ |
30 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
百姓生活便利，幸福指数增加 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008395736-中央服务业发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2个以乡镇商贸中心改造提升；29个乡镇、6个重点村改造提升农村综合服务社30个，为农服务中心5个；新建物流配送中心及快递进村建设项目；完成邮政仓储配送中心提升改造项目；新建特色农产品分选、冷链配送、交易、加工物流配送中心项目。项目实施后，城乡农产品流通服务功能和效益进一步提升，社会物流成本比十三五末降低10%以上 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,003.75 |
794.51 |
794.51 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,003.75 |
794.51 |
794.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇商贸中心改造 |
≥ |
2 |
个（台、套、件、辆） |
|
10 |
|
|
|
|
改造提升农村综合服务社和服务中心 |
＝ |
35 |
个（台、套、件、辆） |
|
30 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升生活物资安全供应保障能力 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
获得资金支持的企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
比十三五末降低 |
≥ |
10 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008396424-2022年“小升规”激励资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据四川省财政厅《关于预下达2022年“转企升规”财政激励资金的通知》（川财建[2022]245号），市财政按照省级统一安排，根据我县“小升规”实际完成数量据实清算。其中规上服务业企业申报户数4户，激励资金6万元，限上商贸企业申报目标户数8户，激励资金12万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.00 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励规上服务业和限上商贸企业户数 |
＝ |
12 |
户 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
鼓励企业“小升规”，助力企业持续发展 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
奖励企业满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008795923-2022年第三批省级服务业发展专项资金（促消费方面） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.组织我县特色农产品企业和单位参加2022年女儿节特色商品展销活动。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.20 |
12.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.20 |
12.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织我县特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活动 |
≥ |
20 |
个（台、套、件、辆） |
|
40 |
|
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农产品销售额持续增长 |
≥ |
10 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业、消费者满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008803741-2022年省级外经贸发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
《广元市促进对外贸易发展奖励资金政策》广商发〔2017〕173号，对2022年1-7月外贸企业出口实绩进行奖励，对外贸企业出口额以海关统计数据为依据。鼓励生产型外贸企业参与国际市场竞争，对于生产型外贸企业当年一定时期内每出口1美元，奖励人民币0.04元；发挥贸易型企业综合服务作用，对于本地贸易型企业当年一定时期内每出口1美元，奖励人民币0.02元，市、县区各50%，此为市级50%部分。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.95 |
9.95 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.95 |
9.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
生产型企业、贸易型企业实现出口额增加 |
≥ |
20 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
生产型企业、贸易型企业超额完成出口任务 |
＝ |
157.3679 |
万美元 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为稳外贸助力我县“拼经济”，激发企业出口数据回流潜力，引导企业将全部外贸订单自营进出口 |
＝ |
157.3679 |
万美元 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
外贸企业满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008897872-现代商业贸易产业专班工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据中共剑阁县委办公室剑阁县人民政府办公室《关于成立剑阁县重点产业发展领导小组及工作专班的通知》（剑委办函【2022】45号），主要用于专班开办经费，据实保障专班人员因工作需要产生的交通、差旅等工作经费。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培育专业市场和消费集聚区销售正增长 |
≥ |
6 |
% |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全县社会消费品零售总额增长 |
≥ |
6 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务业专班工作人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008908158-2022中央外经贸发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2021年11月1日-2022年10月31日两家实绩出口企业共计实现自营出口304.40万美元（其中广元永唯鞋业有限公司157.77万美元；四川炬兴坤进出口贸易有限公司146.63万美元），期间实际发生国内段国际物流费用共157.68万元，成为剑阁外贸出口主力军。组织两家企业参加了2022年7月25-30日海南消博会（其中剑阁县剑门火腿有限责任公司为四川参展商；剑阁县天行健商贸有限公司为采购商），达成战略合作协议，并签订了150余万美元意向合作书。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
58.66 |
58.66 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
58.66 |
58.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外贸企业出口货物国际物流补贴企业数 |
＝ |
2 |
家 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
外贸企业出口实绩额 |
≥ |
100 |
万美元 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
外贸企业满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009258663-广元市进一步恢复和扩大消费专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步恢复和扩大消费，抢抓一季度消费节点，着力提振消费，开展促进汽车消费、促家电消费、支持大型户外展销会、直播带货 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
21.04 |
21.02 |
99.91% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.04 |
21.02 |
99.91% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助企业数 |
≥ |
75 |
家 |
|
40 |
|
|
|
|
时效指标 |
按时间节点完成促销任务 |
定性 |
30 |
天 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
抢抓一季度消费节点，着力提振消费，促进消费回补，确保实现一季度开门红提高全县一季度服务业经济指标 |
≥ |
1.2 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益企业满意度、收益消费者满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009269729-临时性社会管控期间生活物资保供资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照县委、县政府关于解决2022年临时性社会管控期间生活物资保供经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.00 |
10.00 |
58.79% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.00 |
10.00 |
58.79% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
印制车辆通行证 |
＝ |
120 |
张 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
支持商贸企业发展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金 |
＝ |
15 |
万 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009500078-电子商务进农村 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过建立健全农村电子商务“一中心”“五体系”（即县级电子商务公共服务中心，农村电子商务培训体系、供应链体系、物流体系、营销体系和服务站体系），农村商品物流配送能力、农产品商品化率、电子商务应用普及率大幅提升，电子商务在便利农民生产生活、有效助力扶贫攻坚、促进农村经济发展等方面取得明显成效。全县整体行政村电商服务站点覆盖率达到50%以上，并实现建档立卡贫困村全辐射，农村网络零售额同比增长20%以上，农产品网络零售额同比增长30%以上，电商培训3000人次以上。努力将剑阁县打造成全国电子商务进农村综合示范先进县。完成农产品上行项目大类的14个子项目，完成电商公共服务中心及站点建设项目大类的2个子项目，完成农村电子商务培训的2个子项目。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
579.73 |
579.73 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
579.73 |
579.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农产品上行 |
＝ |
14 |
个（台、套、件、辆） |
|
30 |
|
|
|
|
农村电子商务培训 |
＝ |
2 |
个（台、套、件、辆） |
|
10 |
|
|
|||
|
电商公共服务中心及站点建设 |
＝ |
2 |
个（台、套、件、辆） |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效助力扶贫攻坚、促进农村经济发展 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009753040-中央外经贸发展资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对符合参展条件的外贸企业给予一定的展位费和人员经费支持。其中境内展会展位费按照实际发生费用的70%支持，每个企业人员经费补贴0.30万元/人，最多不超过0.50万元/人。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
企业参展次数 |
≥ |
6 |
场次 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高我县农特产品知名度 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
企业参展补贴费 |
≤ |
5000 |
元/人·次 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010474093-2023年创建服务业高质量发展示范区项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010553459-剑门关豆腐产业专班工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为大力实施品牌强县战略，推动剑门关豆腐产业品牌化、标准化、规模化、产业化、绿色化发展，更好发挥剑门关豆腐带一产、促二产、兴三产示范带动作用，构建剑门关豆腐产业集群，将剑门关豆腐打造成全国知名品牌。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外出招商和外商来剑考察次数 |
≥ |
10 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
豆腐加工厂个数 |
≥ |
3 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进豆腐产业更好、更快发展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011268082-促进消费恢复发展十条措施奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县商务和经济合作局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县商务和经济合作局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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附件2
剑阁县商务和经济合作局关于2023年县域商业建设专项预算项目绩效评价报告
县财政局:
根据《四川省商务厅关于开展县域商业建设行动绩效初评工作的通知》（川商市建〔2023〕8号）要求，我局立即安排部署，通过材料审核、现场抽查等方式，牵头组织财务专家1人、行业专家1人、项目绩效专家1人于2023年3月27日对剑阁县2022年县域商业建设行动项目开展了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下。
一、评价基本情况
我市剑阁县于2022年8月成功入选参加县域商业建设行动并成为2022年省级县域商业建设行动示范县，项目总投资共3402.52万元，其中中央财政资金支持1003.75万元，共开展“乡镇商贸中心改造提升”等5个子项目建设，目前所有项目全部竣工，已组织项目初验。对照《评价指标表》，专家组对剑阁县项目绩效初评得分为88分。
（一）组织推动（10分）。一是剑阁县成立了以县政府分管副县长为组长，县商务经合局、县财政局、县乡村振兴局等部门主要负责人为副组长，相关部门分管负责人为成员的项目建设工作领导小组，此项得4分。二是统筹了商务、交通运输、农业农村等部门建立工作协调机制，全力有效推动项目建设，此项得3分。三是剑阁县委、县政府出台了《剑阁县重点产业培育和扶持办法》，为县域商贸流通业提供了相关配套政策措施，有效促进县域商业经济健康持续发展，此项得1分。
（二）制度规范（40分）。一是按照国家、省、市对资金事项信息公开要求，及时在剑阁县人民政府官网对“剑阁县2022年县域商业建设项目清单”等资金事项进行公开，此项得2分。二是县政府领导和县商务和经济合作局先后会同审计、统计、财政等部门，通过召开座谈会议、现场查看等方式对项目资金进行监督检查10余次，对具体负责项目财务的工作人员进行现场培训1次，此项得2分。三是认真执行财务制度，原始票据完整、有效、合规，财政资金单独核算，专款专用，制定《剑阁县县域商业建设行动项目资金管理办法》，明确了资金支持方向、使用范围、资金管理原则等要求，此项得8分。四是剑阁县目前项目“对中央财政资金支持形成固定资产”此条不适用，同时加强向上对接，目前预算执行率为30%，此项得11分。五是提前开展县域商业摸底，科学立项，选定优质项目承办企业，做到对项目进行日常监督检查，建立工作台账，并对检查发现的问题积极指导解决，此项得8分。
（三）重点任务（30分）。一是制定《剑阁县县域商业体系建设行动实施方案》，以物流整合、业务整合等为方向，推动“物流配送中心及快递进村”等县乡村物流配送体系建设，此项得5分。二是对“县级仓配中心升级改造”等物流项目，在建设时限、满足功能等作出具体安排，项目建成后使全县物流成本下降6%、配送效率提高50%左右、县到村不超过3天，此项得10分。三是加强与发展改革、农业农村等部门沟通协作，不存在重复支持项目现象发生，此项得6分。四是对县乡村商业网络建设得前提是保留传统赶集等文化习俗，在商贸中心、商超、便利店的基础设施、商业功能等方面进行提升改造，提高农产品上行能力，此项得6分。五是剑阁县项目资金未用于土建、租金及具有商业地产开发性质得项目，此项得3分。
（四）工作成效（20分）。一是制定了县域商业建设项目实施方案和项目建设时序表，明确了项目建设具体目标，此项得2分。二是到2023年末，通过项目带动，改造提升或新建县级商贸服务中心1个、乡镇商贸中心5个、村级便民商店25个，此项得3分。三是通过项目带动，商贸服务中心、便利店覆盖率达100%，此项得1分。四是通过项目带动，改造提升县级物流中心2个、乡镇物流配送中心5个，物流配送中心、乡镇物流站点覆盖率达100%，此项得4分。五是通过项目带动超800人就业，全县乡村消费品零售额同比高于全身水平，此项得4分。六是经通过电话对消费者、服务企业等进行中期满意度调查，50余个服务对象均回答“非常满意”，此项得5分。
二、发现主要问题及整改建议
一是支持县域商业发展的政策措施不够全面，建议统筹整合资源，继续向上争取资金支持，申请政府出台支持县域商业发展的土地、人才等相关政策措施。二是未引入审计、监理咨询等第三方参与资金决策得监督，建议立即召开资金管理会议，商讨引入审计等第三方事宜。三是带动社会投资额不足，建议通过融媒体、公众号等方式进行县域建设宣传，突出建设效益，吸引社会进行投资。
三、下一步工作计划
（一）全力推动项目建设。进一步健全完善县域商业项目协调推动机制，主动对接税务、金融机构等部门单位，鼓励出台税收、融资等方面针对性优惠政策措施，全面做好项目建设的要素保障，促进整个县域商业网络体系和农村物流覆盖率有大幅提升。
（二）严格资金使用管理。严格按照《资金管理办法》和资金使用有关法律法规及相关规章制度要求，做到支出合理、信息真实准确，确保账实对应，同时充分发挥政府财政资金的引导作用，吸引社会资本投入，调动企业投资参与县域商业体系建设的积极性。
（三）加强宣传推广总结。强化先进典型案例的激励作用，通过现场观摩、座谈交流、案例分析等方式对项目建设过程中一些好的经验做法及时进行总结宣传推广，示范带动其它项目业主单位提高效能，不断扩大县域商业建设的知晓度与参与度。
附件3
关于报送剑阁县中心镇农贸市场建设项目绩效自评的报告
县财政局：
为深入贯彻落实上级关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化预算绩效管理主体责任和绩效理念，根据《四川省商务厅关于开展2024省级商务发展促进资金绩效自评工作的通知》（川商财〔2024〕45号）文件精神，现将剑阁县中心镇农贸市场建设项目绩效自评情况报告如下。
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据四川省商务厅关于印发《四川省中心镇农贸市场建设项目实施方案的通知》文件要求，剑阁县商务和经济合作局牵头制定了《剑阁县中心镇农贸市场建设项目实施方案》，并报上级主管部门备案实施，项目主要内容为整合部分中心镇商贸流通资源，新建中心镇农贸市场3个、改造中心镇农贸市场3个，促进我县中心镇商贸流通能力和水平提升。剑阁县中心镇农贸市场建设项目主管部门为剑阁县商务和经济合作局，主要职责为项目申报、评审、资金分配、组织实施、验收及资金拨付等全过程监管。
（二）实施目的及支持方向。
为深化商贸流通领域供给侧结构性改革，培育中心镇商贸流通经济发展的新引擎、新动力，夯实城乡商贸流通基础设施建设，不断提升剑阁商贸经济发展水平。剑阁县中心镇农贸市场建设项目围绕支持农贸市场新建、农贸市场建设规范升级、农贸市场操作规范升级、农贸市场智慧化升级等方向，实施了剑阁县姚家镇农贸市场、剑阁县义兴镇农贸市场、剑阁县香沉镇农贸市场3个新建项目，木马镇柏垭农贸市场、下寺镇修城农贸市场、下寺镇沙溪农贸市场3个改造提升项目。
（三）预算安排及分配管理。
剑阁县中心镇农贸市场建设项目省级财政安排资金共计200万元，其中2022年、2023年各100万元。省级财政资金主要支持用于补助2022-2023年中心镇农贸市场建设，同时发挥财政资金引导作用，吸纳社会资本投资中心镇空白农贸市场建设和薄弱环节提升改造。省级财政资金使用除下寺镇修城农贸市场改造、下寺镇沙溪农贸市场改造采取购买服务方式支持外，其它乡镇农贸市场新建或改造资金补助结合申报投资总额和省级安排资金总额按比例进行分配。制定了资金管理办法，专项资金不得用于人员经费等经常性开支，不得提取工作经费。对未按照项目申报方案建设或资金总投资未达到申报方案的，支持资金视情况相应调减。
（四）项目绩效目标设置。
剑阁县中心镇农贸市场建设项目针对数量、质量、时效、效益、满意度等指标设置了预计指标值，剑阁县商务和经济合作局会同县财政局对项目建设情况、预计目标完成情况开展了自评。
二、评价实施
（一）评价目的。项目绩效自评旨在通过全面、客观的评价，发现问题、分析原因、提出建议，从而提升财政资金的使用效益和政府的治理能力。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价。
（三）评价选点。项目绩效自评对6个子项目全覆盖。
（四）评价方法。一是组织县财政、县商务等部门对照项目申报、资金分配等进行综合评价；二是到各子项目现场对照绩效评价指标体系进行逐一评价打分。
（五）评价组织。评价组人员由剑阁县商务和经济合作局、剑阁县财政局、项目实施主体相关负责同志组成，按照职能职责进行分工协作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。自评得分18分，根据四川省商务厅关于印发《四川省中心镇农贸市场建设项目实施方案的通知》和四川省财政厅《关于下达2022 年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金预算通知》（川财建〔2022〕170号）相关文件要求，组织各乡镇人民政府进行项目申报，项目主管部门会同相关单位对项目规划、资金投向等进行论证，确定具体实施项目和资金支持。
2.项目管理。自评得分18分，剑阁县中心镇农贸市场建设项目制定了资金管理办法，成立了项目推进工作专班，坚持“政府主导、企业主体”的原则，按照“属地推进、条块结合、以块为主”的工作机制，中心镇农贸市场建设项目推进工作专班是项目的领导责任主体，负责研究解决项目实施遇到的困难和问题，统筹推进项目建设工作；项目属地乡镇人民政府是项目建设的推进责任主体，负责本区域的项目建设推进工作。
3.项目实施。自评得分9分，在项目建设及资金拨付过程中，严格按照公平、公正、公开的原则，采取项目管理的方式，对申报的项目进行定额补助；加强项目审核和资金监管工作，按规定用好专项资金，定期巡查项目资金使用情况，确保专项资金发挥效益；
4.项目结果。自评得分9分，剑阁县中心镇农贸市场建设项目按既定的时间任务，6个子项目全部竣工投产，完成预期目标。
（二）专用指标绩效分析。
产业发展。自评得分28分，剑阁县中心镇农贸市场建设项目与省委省政府支持重点、产业支持政策相符合，项目实施有效促进当地地方经济社会发展。
（三）个性指标绩效分析。自评得分12分，剑阁县中心镇农贸市场建设项目，新建3个和改造3个中心镇农贸市场的实施，进一步扩大中心镇农贸市场覆盖面，有效辐射片区内其他乡镇，方便乡村群众就近购销农产品。
四、评价结论
项目绩效自评总分94分，项目建成后，农产品上行渠道进一步畅通，消费环境有效提升，切实提升了人民群众获得感、幸福感、安全感。
五、存在主要问题
部分项目资金还未拨付到位。
六、改进建议
加强项目建设管理，积极对接财政等部门，确保要素保障到位，按照项目建设资金管理办法及时拨付进度资金。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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